合肥市桂花园学校关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ******公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7834
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S34 中性笔 | 20 | 432.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-402 插排插线板多功能插座 | 8 | 256.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97320 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 139.2 | 晨光/M G\AJD97320 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 50 | 600.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 5 | 妙美 垃圾袋 | 20 | 1120.0 | 妙美\120*140 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-C2612A 硒鼓 | 4 | 720.0 | 格之格\NT-C2612A | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A605 文件夹 | 20 | 194.0 | 齐心/Comix\A605 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 837ES 电子计算器 | 5 | 70.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文件栏 | 19 | 380.0 | 得力\78981 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 20 | 86.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 美工刀 | 20 | 52.0 | 齐心/Comix\B2809 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 板夹 | 40 | 360.0 | 得力/deli\72492 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 挂钩/粘钩 | 30 | 135.0 | 得力\19351 | 验收通过 | |
| 15 | 爱特福 家居消毒液 | 150 | 750.0 | 爱特福\465ml | 验收通过 | |
| 16 | 茶花 刷子 | 6 | 89.4 | 茶花\4305 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 垃圾桶 | 40 | 696.4 | 得力\9554 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5302 文件夹 | 2 | 13.8 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 19 | ** 1071 热水瓶 | 6 | 354.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 40 | 680.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 20 | 600.0 | 得力/deli\22287黑 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 11 | 385.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 50 | 625.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 40 | 480.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 6 | 90.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 7093 胶棒 | 40 | 200.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 27 | 谋福 粉笔 | 8 | 256.0 | 谋福\9190 | 验收通过 | |
| 28 | 谋福 粉笔 | 5 | 170.0 | 谋福\9191 | 验收通过 | |
| 29 | 妙洁 抹布 | 50 | 675.0 | 妙洁/magic\多功能擦拭布 | 验收通过 | |
| 30 | 好媳妇 胶棉拖把 | 50 | 2350.0 | 好媳妇\AGW-7102 | 验收通过 | |
| 31 | 妙洁 家务手套 | 5 | 76.45 | 妙洁/magic\MGFA | 验收通过 | |
| 32 | 汰渍 洁净薰香洗衣粉 1.65kg 洗衣液/洗衣粉 | 5 | 95.0 | 汰渍/Tide\洁净薰香洗衣粉 1.65kg | 验收通过 | |
| 33 | 茶花 水桶 | 10 | 189.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 垃圾袋 | 100 | 420.0 | 得力\9573 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 0027 订书钉 | 40 | 40.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 36 | 惠普 A4 70g A4纸70g 1箱 打印/复印纸 | 10 | 2000.0 | 惠普/HP\A4 70g | 验收通过 | |
| 37 | 南孚 5号 普通干电池1粒 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 38 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 39 | 宝格黑板擦 | 40 | 160.0 | 无品牌\777 | 验收通过 | |
| 40 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 20 | 70.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 41 | 美丽雅 HC054196 扫把 | 50 | 1200.0 | 美丽雅/MARYYA\HC054196 | 验收通过 | |
| 42 | 得力 63454 文件袋 | 100 | 800.0 | 得力/deli\63454 | 验收通过 | |
| 43 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 葛勇
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