郴州市财政局关于起钉器的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6029
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年11月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0231起钉器 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
2 | 得力0012 订书钉/统一订书针(24/6) | 10 | 10.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
3 | 闪迪 CZ73 16G 32G 64G 128G 256G USB3.0 金属U盘 读150MB/秒 | 1 | 45.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
4 | 得力 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 1 | 12.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
5 | 得力 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 1 | 8.9 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
6 | 得力2043美工刀(混色) | 1 | 9.5 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
7 | 得力906四层笔筒(茶色)(只) | 1 | 15.0 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 6009 剪刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
9 | 得力0468省力订书机 | 1 | 29.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
10 | 晨光 K-35 中性笔 | 24 | 52.8 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 罗潋
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