邵东市公安局关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4519
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年11月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 墨粉/碳粉 莱盛 HP CP1025 高清碳粉 | 10 | 300.0 | 莱盛/Laser\HP CP1025 | 验收通过 | |
2 | 得力 0434 订书机 | 10 | 145.0 | 得力/deli\0434 | 验收通过 | |
3 | 格之格Q2612A硒鼓 | 5 | 750.0 | 格之格\Q2612A | 验收通过 | |
4 | 得力 Z7502 打印/复印纸 复印纸+封面纸 | 5 | 1100.0 | 得力/deli\Z7502 | 验收通过 | |
5 | 得力起订器 | 10 | 35.0 | 得力/deli\3 | 验收通过 | |
6 | 晨光办公笔记本 | 10 | 34.5 | 晨光/M G\A | 验收通过 | |
7 | 南孚 189/LR54 普通干电池 电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\189/LR54 | 验收通过 | |
8 | 广博资料袋 透明纽扣档案袋 | 30 | 28.5 | 广博/Guangbo\0 | 验收通过 | |
9 | 得力、晨光笔记本 | 20 | 312.0 | 晨光/M G\1 | 验收通过 | |
10 | 晨光抽杆夹 | 30 | 61.5 | 晨光/M G\1 | 验收通过 | |
11 | 晨光订书钉 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
12 | 得力/deli 6010 剪刀 | 15 | 127.5 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
13 | 得力(deli)0018回形针(100枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 贺福强
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