关于光盘的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****6835A****13003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 12.00 | 100 | 1200 |
| 2 | 得力 2003 美工刀 | 得力/deli2003 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 迷你起钉器、打包带 | 得力/deli起钉器 | 件 | 4.00 | 6 | 24 |
| 4 | 得力 0111 打孔机 | 得力/deli0111 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 5 | 得力 S881 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS881 | 盒 | 8.00 | 36 | 288 |
| 6 | 晨鸣雪莲 70g A4 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING晨鸣雪莲 70g A4 | 箱 | 7.00 | 200 | 1400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张涛
联系电话： 137****4792
传真：
地址： 托格拉克乡**路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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