一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.主要职能

⑴负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；⑵组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；⑶负责森林、草原、湿地**的监督管理；⑷负责监督管理荒漠化防治工作；⑸负责陆生野生动植物**监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；⑹负责监督管理各类自然保护地；⑺负责推进林业草原改革和产业发展相关工作；⑻拟订林业和草原**优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；⑼组织林木种子、草种种质**普查，组织建立种质**库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；⑽指导**县自然****工作，监督管理自然****队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；⑾负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；⑿监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资**排建议，按县政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；⒀负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与**事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。⒁完**委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员编制情况

****有内设机构7个，分别是：办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、林草**管理与野生动植物保护股、林长制工作股、改革发展和灾害预防股、规划财务股；****事业单位9个，分别是：营林站、****推广站、林业种苗管****监督检验站、****推广站、****管理站、**县林业和草原****中心、木材检查站、盈****管理所、**县林****执法大队（参公管理）。

****2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制17****机关工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制8人）；在职实有行政人员15人，机关工勤人员3人，事业人员57人，参公管理事业人员3人。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（二）资金下达情况

2023年县级财政部门下达县林草局中央和省级衔接资金3340万元，其中：中央衔接资金3027万元、省级衔接资金313万元；共实施13个项目，其中：澳洲坚果“一县一业”项目12个，产业奖补项目1个（分两次下达）。

（三）项目的实施依据

1.根据《**县巩固脱贫****领导小组关于同意2023年度第一批涉农整合资金项目实施计划及资金下达请示的批复》（盈巩固**组〔2023〕1号）及《****财政局关于下达2023年统筹整合第一批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2023〕19号）的批复及资金下达文件实施11个产业发展项目，分别是：**县“一县一业”**乡杨家寨片区万亩连片澳洲坚果产业提质增效示范项目、**县“一县一业”**镇陇中村土坎澳洲坚果提质增效建设项目、**县“一县一业”芒章片区澳洲坚果提质增效项目（村集体经济）、**县“一县一业”**镇雪梨村澳洲坚果提质增效项目（村集体经济）、**县“一县一业”澳洲坚果****基地提质增效项目、**县“一县一业”澳洲坚****基地提质增效项目、**县“一县一业”澳洲坚果仓储设施建设项目（村集体经济）、**县“一县一业”澳洲坚果初加工生产线建设项目（村集体经济）、**县“一县一业”澳洲坚果产业技术技能培训、**县“一县一业”澳洲****基地基础设施建设项目、**县2023年产业奖补项目（林草）。

2.根据《**县巩固脱贫****领导小组关于同意2023年涉农整合第五批资金项目实施计划及资金下达的请示的批复》（盈巩固**组〔2023〕11号）及《****财政局关于调整下达2023年统筹整合第五批项目资金的通知》（盈财整合〔2023〕62号）的批复及资金下达文件实施2个产业发展项目，分别是：**县2023年产业奖补项目（林草）、**县“一县一业”**镇**村壮町山澳洲坚果产业提质增效项目

3.根据《**县巩固脱贫****领导小组关于同意****关于变更**县“一县一业”盏西、芒章片区澳洲坚果提质增效项目（村集体经济）请示的批复》（复盈巩固**组（2023）24号），批复下达文件实施1个产业发展项目：**县“一县一业”**镇**村澳洲坚果产业提质增效项目

（四）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.产业发展类项目10个，资金2140万元。其中：

**县“一县一业”**乡杨家寨片区万亩连片澳洲坚果产业提质增效示范项目，项目地点：**乡**村回弄、杨家寨、五**；项目建设内容：1.**村回弄、杨家寨、五**沟渠灌溉建设，排水沟长3385.90米；2.杨家寨1000亩澳洲坚果灌溉，建设沉砂池3座、100立方蓄水池5座、DN100热镀锌钢管5.952公里、DN65热镀锌钢管2.615公里。

**县“一县一业”**镇陇中村土坎澳洲坚果提质增效建设项目，项目地点：**镇陇中村土坎 ；项目建设内容：覆盖基地面积300亩，建设沉砂池1座、200立方蓄水池1座、100立方蓄水池1座、DN100热镀锌钢管2.312公里、DN65热镀锌钢管0.60公里。

**县“一县一业”芒章片区澳洲坚果提质增效项目（村集体经济），项目地点：芒章乡银河村、宝石村朗外河、中寨、象塘、小崩董（腾油坝）；项目建设内容：1.****基地800亩，其中村集体经济70亩。①建设200立方蓄水池1座，建设100立方蓄水池1座，取水坝1座，架设DN80热镀锌钢管7.978公里；②产业道路提质改造2条，总长2.13公里；路宽4米（含排水沟）道路长0.53公里；路宽3.5米道路长1.60公里；混凝土边沟：560m, 20cm厚土夹石路面1696m2，24cm厚C25轮迹道路路面2310m2，DN600管涵9座。2.覆****基地60亩。①**50立方蓄水池1座，取水坝1座，架设DN65热镀锌钢管3.72498公里。

**县“一县一业”**镇雪梨村澳洲坚果提质增效项目（村集体经济），项目地点：**镇雪梨村雪梨；项目建设内容：建设拦水坝1座、200立方蓄水池5座、DN65热镀锌钢管3.18753公里。

**县“一县一业”澳洲坚果****基地提质增效项目，项目地点：**镇雪梨村俄琼 ；项目建设内容：覆****基地1000亩。提质改造产业道路1条，长3.526公里；路宽4米（含排水沟）道路长1.030公里；路宽3.5米道路长2.296公里，混凝土边沟：4750m, 20cm厚土夹石路面3296m2，24cm厚C25轮迹道路路面5741.2m2，DN600管涵10座，DN1000管涵2座，DN1000双管涵1座。

**县“一县一业”澳洲坚****基地提质增效项目，项目地点：弄璋镇古里卡村古里卡；项目建设内容：覆****基地600亩。建设100立方蓄水池3座，建设50立方蓄水池2座，取水坝4座，架设DN80热镀锌钢管6.19公里；架设DN50热镀锌钢管5.5354公里。

**县“一县一业”澳洲坚果产业技术技能培训，项目地点：**镇、弄璋镇、**镇、铜壁关乡、芒章乡、旧城镇、**乡、盏西镇、苏典乡、支那乡、那帮镇；项目建设内容：对各乡镇发展澳洲坚果产业林农进行技术技能培训，每场次不少于50人，共计1100人。

**县“一县一业”澳洲****基地基础设施建设项目，项目地点：**镇高里村；项目建设内容：提质改造产业道路总长5.784公里，路宽4米（含排水沟）道路长2.104公里；路宽3.5米道路长3.68公里，C15毛石混凝土边沟长2.545公里；涵管、涵洞34座；C20毛石混凝土挡土墙72.5立方米。

**县2023年产业奖补项目（林草），项目地点：15个乡镇；项目建设内容：1.草果：1200元/亩（含滴灌）。2.澳洲坚果：500元/亩。3.**方竹：400元/亩。

**县“一县一业”**镇**村壮町山澳洲坚果产业提质增效项目，项目地点：**镇**村壮町；项目建设内容：提质改造产业道路1.6公里，水泥混凝土道路，路宽4.8米（含排水沟），混凝土三面排水沟。

**县“一县一业”**镇**村澳洲坚果产业提质增效项目，项目地点：**镇**村壮町；项目建设内容：覆盖基地面积2028亩，**取水坝1座，DN80热度锌钢管4.69公里。

2.实施项目中涉及联农带农富农机制2个项目，资金1200万元。

**县“一县一业”澳洲坚果仓储设施建设项目（村集体经济），项目地点：******小组；项目建设内容：1.**钢架结构澳洲坚果仓储库长50米，宽42米，高8米，共计1900m2。其中中冷藏库1000m2，冷藏能力7000m3；常温库900m2，储藏能力6300m3。2.配套建设仓库电力设施，冷库设施。

**县“一县一业”澳洲坚果初加工生产线建设项目（村集体经济），项目地点：******小组；项目建设内容：1.**澳洲坚果初加工生产线一条，日处理鲜果能力200吨，包括脱皮机8台、烘烤箱17个、供热系统1套机、色选机1台，自动称重包装机2台及生产线配套输送带； 2.**澳洲坚果破壳取仁生产线一条，日破壳能力15吨，产果仁5吨，包括破壳取仁机20台，烘干4台，果仁清洗设备1套，色选机2台，分拣台1套，自动包装机1台及配套自动输送带。

2023年项目的实施涉及全县15个乡镇，受益农户2000余户，10000多人，涉及全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体2900多人，项目的****基地出行困难问题，提高收入、解决产业灌溉困难问题，节约群众生产成本，提高产量，更好的管理、灌溉森林**、促进保水保肥，增加林产业单位产量，巩固脱贫攻坚成效。

二、项目申报的绩效目标

（一）项目申报的主要建设任务

1.**县“一县一业”**乡杨家寨片区万亩连片澳洲坚果产业提质增效示范项目，项目预算总投资435万元，项目地点：**乡**村回弄、杨家寨、五**；项目建设内容：1.**村回弄、杨家寨、五**沟渠灌溉建设，排水沟长3385.90米；2.杨家寨1000亩澳洲坚果灌溉，建设沉砂池3座、100立方蓄水池5座、DN100热镀锌钢管5.952公里、DN65热镀锌钢管2.615公里。

2.**县“一县一业”**镇陇中村土坎澳洲坚果提质增效建设项目，项目预算总投资90万元，项目地点：**镇陇中村土坎 ；项目建设内容：覆盖基地面积300亩，建设沉砂池1座、200立方蓄水池1座、100立方蓄水池1座、DN100热镀锌钢管2.312公里、DN65热镀锌钢管0.60公里。

3.**县“一县一业”芒章片区澳洲坚果提质增效项目（村集体经济），项目预算总投资280.2万元，项目地点：芒章乡银河村、宝石村朗外河、中寨、象塘、小崩董（腾油坝）；项目建设内容：1.****基地800亩，其中村集体经济70亩。①建设200立方蓄水池1座，建设100立方蓄水池1座，取水坝1座，架设DN80热镀锌钢管7.978公里；②产业道路提质改造2条，总长2.13公里；路宽4米（含排水沟）道路长0.53公里；路宽3.5米道路长1.60公里；混凝土边沟：560m, 20cm厚土夹石路面1696m2，24cm厚C25轮迹道路路面2310m2，DN600管涵9座。2.覆****基地60亩。①**50立方蓄水池1座，取水坝1座，架设DN65热镀锌钢管3.72498公里。

4.**县“一县一业”**镇雪梨村澳洲坚果提质增效项目（村集体经济），项目预算总投资150万元，项目地点：**镇雪梨村雪梨；项目建设内容：建设拦水坝1座、200立方蓄水池5座、DN65热镀锌钢管3.18753公里。

5.**县“一县一业”澳洲坚果****基地提质增效项目，项目预算总投资280万元，项目地点：**镇雪梨村俄琼 ；项目建设内容：覆****基地1000亩。提质改造产业道路1条，长3.526公里；路宽4米（含排水沟）道路长1.030公里；路宽3.5米道路长2.296公里，混凝土边沟：4750m, 20cm厚土夹石路面3296m2，24cm厚C25轮迹道路路面5741.2m2，DN600管涵10座，DN1000管涵2座，DN1000双管涵1座。

6.**县“一县一业”澳洲坚****基地提质增效项目，项目预算总投资195万元，项目地点：弄璋镇古里卡村古里卡；项目建设内容：覆****基地600亩。建设100立方蓄水池3座，建设50立方蓄水池2座，取水坝4座，架设DN80热镀锌钢管6.19公里；架设DN50热镀锌钢管5.5354公里。

7.**县“一县一业”澳洲坚果产业技术技能培训，项目预算总投资10万元，项目地点：**镇、弄璋镇、**镇、铜壁关乡、芒章乡、旧城镇、**乡、盏西镇、苏典乡、支那乡、那帮镇；项目建设内容：对各乡镇发展澳洲坚果产业林农进行技术技能培训，每场次不少于50人，共计1100人。

8.**县“一县一业”澳洲****基地基础设施建设项目，项目预算总投资300万元，项目地点：**镇高里村；项目建设内容：提质改造产业道路总长5.784公里，路宽4米（含排水沟）道路长2.104公里；路宽3.5米道路长3.68公里，C15毛石混凝土边沟长2.545公里；涵管、涵洞34座；C20毛石混凝土挡土墙72.5立方米。

9.**县2023年产业奖补项目（林草），项目预算总投资240万元，项目地点：15个乡镇；项目建设内容：1.草果：1200元/亩（含滴灌）。2.澳洲坚果：500元/亩。3.**方竹：400元/亩。

10.**县“一县一业”**镇**村壮町山澳洲坚果产业提质增效项目，项目预算总投资100万元，项目地点：**镇**村壮町；项目建设内容：提质改造产业道路1.6公里，水泥混凝土道路，路宽4.8米（含排水沟），混凝土三面排水沟。

11.**县“一县一业”**镇**村澳洲坚果产业提质增效项目，项目预算总投资59.8万元，项目地点：**镇**村壮町；项目建设内容：覆盖基地面积2028亩，**取水坝1座，DN80热度锌钢管4.69公里。

12.**县“一县一业”澳洲坚果仓储设施建设项目（村集体经济），项目预算总投资400万元，项目地点：******小组；项目建设内容：1.**钢架结构澳洲坚果仓储库长50米，宽42米，高8米，共计1900m2。其中中冷藏库1000m2，冷藏能力7000m3；常温库900m2，储藏能力6300m3。2.配套建设仓库电力设施，冷库设施。

13.**县“一县一业”澳洲坚果初加工生产线建设项目（村集体经济），项目预算总投资800万元，项目地点：******小组；项目建设内容：1.**澳洲坚果初加工生产线一条，日处理鲜果能力200吨，包括脱皮机8台、烘烤箱17个、供热系统1套机、色选机1台，自动称重包装机2台及生产线配套输送带； 2.**澳洲坚果破壳取仁生产线一条，日破壳能力15吨，产果仁5吨，包括破壳取仁机20台，烘干4台，果仁清洗设备1套，色选机2台，分拣台1套，自动包装机1台及配套自动输送带。

（二）项目的绩效目标，包括总目标和阶段性目标；

1.林草基地建设项目。****基地出行困难问题，提高收入，巩固脱贫攻坚成效。二是解决产业灌溉困难问题，节约群众生产成本，提高产量，更好的管理、灌溉森林**。三是解决贫困户产业发展问题，促进保水保肥，增加林产业单位产量，提高农户收入。四是提高林农的科技技术含量，增加林农的收入。

2.联农带农富农机制项目。一是通过项目的实施，建成澳洲坚果仓储设施、澳洲坚果初加工生产线一条、澳洲坚果破壳取仁生产线一条。项目资产归村集体所有，以租赁形式交由当地澳洲坚果省级龙头企****集团****公司）管理使用，企业给予村集体稳定利益分红。企业与村集体建立利益联结机制，保证村集体实现稳定收益，壮大村集体经济。二是通过项目的实施，增加就业岗位，积极推进“澳洲坚果”种植，形成推动现代农业产业发展的合力，带动当地农村产业结构调整，带动农户特别是相对贫困户增收致富，壮大村集体经济，实现产业助推乡村**。三是项目带动澳洲坚果种植业发展，扩大绿地面积，绿化水平得到提高，水**得到综合利用，保持了水土流失，生态环境在质和量上都有了很大的改善。****基地生态保护，构建生态屏障体系，将显著改善农村的生态环境。

（三）预期主要的经济、社会和生态效益。

1.经济效益：一是项目建成后，做大做强**澳洲坚果特色产业。项目资产归村集体所有，企业给予村集体稳定利益分红；龙头企业与村集体建立利益联结机制，企业给予村集体稳定利益，企业与抵边村集体建立利益联结机制，保证抵边村集体实现稳定受益，壮大村集体经济，保证村集体实现稳定受益，壮大村集体经济，对提高群众经济收入具有重要意义；二是能带动周边产业发展，降低运输成本，对提高群众经济收入具有重要意义。

2.社会效益： 一是项目的实施解决贫困户产业发展问题，****基地出行困难问题，节约群众生产成本，更好的管理、灌溉森林**，能带动周边产业发展，完善澳洲坚果的仓储设施，提高储藏条件，提升产品质量，巩固脱贫攻坚成效；二是项目建成后，将有效带动周边产业发展，增强群众发展产业动力，为集体经济建设增加收入，可充分利用集体经济收入反哺突发困难群众，增强集体经济在基层建设中的调节作用。另一方面，完善基层产业发展基础，提高农户生产生活积极性。

3.生态效益：项目的实施，能有效改善群众思想观念，践行“不砍树也能致富”的生态发展理念。发展绿色经济，环境保护和经济社**步可持续发展。项目区自然、生态环境得到持续性保护项目带动澳洲坚果种植业发展，扩大绿地面积，绿化水平得到提高，水**得到综合利用，保持水土流失，生态环境在质和量上都有了很大的改善。****基地生态保护，构建生态屏障体系，将显著改善农村的生态环境。

三、项目执行基本情况

（一）项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施。项目严格按照实施方案和项目程序，顺利完成项目的设计、施工、验收、投入使用。。

（二）绩效目标（阶段性目标）完成情况。项目完工及时率100%、验收合格率100%、受益贫困群众满意度90%以上。

（三）项目总投入情况，包括上级财政拨款、自筹资金落实情况。2023年实施产业发展类项目13个，投入资金3340万元，其中：财政拨款资金3340万元，自筹资金0万元。

（四）项目的实际支出情况。2023年，县林草局实施的13个项目总投资共3339.82万元，剩余0.18万元已请求收回。

（五）项目财务管理状况。资金使用管理严格按照国家和省相关规定执行，结合实际确定资金的使用程序，明确资金的使用范围，对补偿资金实行专款专用。****财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（六）项目管理制度及执行情况。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。办公室为内部控制的牵头部门，负责组织协调内部控制建设与实施工作。各股室站所负有支持、配合内部控制建设的职责，做好内部控制的日常执行工作。政策法规和行政审批股为内控监督检查评价机构，负责对林草局内部控制的建立和执行情况的有效性进行监督检查和自我评价。

各股室站所是建设项目执行的主体。1.负责建设工程项目的立项报批和前期准备工作。2.负责组织编制设计任务书、委托设计及编制投资概算，并按照预算编制要求和程序纳入年度预算。3.督促工程建设监理单位依照有关法律、法规、技术标准、相关文件及合同实施监理。4.对工程承包单位在施工过程中进行监督和管理。5.对设计变更、进度计划变化、招标文件编制和工程签证进行审查管理。6.对已建设完毕的资产，及时组织协调办理资产交付使用相关手续。7.监督、跟踪质保期内施工单位整改情况，并向单位主要领导汇报整改结果。

四、项目绩效目标实现自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析；

根据项目申报计划，县林草局充分发挥项目实施主体单位统筹协调、督促检查的职能作用，认真组织好项目的申报、对接和实施等工作，按质按量完成各项建设任务。通过项目的实施，中央和省、州、市制定出台的一系列强农**政策得到了有效落实，真正惠及到广大农民群众身上，产业得到较大改善，林农收入大幅提高。

（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据；

1.评价原则：绩效评价坚持公开、公平、公正的原则；坚持简单实用和全面细致的原则；坚持定性与定量结合，以定量为主的原则。

2.评价依据：

（1）《中华人民**国预算法》；

（2）《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（3）《****州委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（德发〔2019〕26号）；

（4）《****县委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)；

（5）其它相关依据文件。

3.绩效评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合、审阅自评总结和数据分析相结合，对收集的相关基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较分析法和公众问卷调查法等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（三）运用指标体系评价的结果

1.根据《绩效评分表》要求，认真组织相关人员，分别从任务完成情况、资金管理、项目管理、综合效益4个方面对项目建设实施情况进行综合评价。

2.建设项目总体评价。根据《项目支出绩效自评表》要求，采用100分制，分别从产出指标、效益指标和满意度指标3个大项进行项目完成绩效自评，综合评分95分及以上为优秀。

（四）定性指标计分，考核分为优（得分≥90）、良（80≤得分<90）、中（60≤得分<80）、差（得分<60）

1.**县“一县一业”**乡杨家寨片区万亩连片澳洲坚果产业提质增效示范项目，考核得分95分，得分≥90，为优。

2.**县“一县一业”**镇陇中村土坎澳洲坚果提质增效建设项目，考核得分100分，得分≥90，为优。

3.**县“一县一业”芒章片区澳洲坚果提质增效项目（村集体经济），考核得分100分，得分≥90，为优。

4.**县“一县一业”**镇雪梨村澳洲坚果提质增效项目（村集体经济），考核得分100分，得分≥90，为优。

5.**县“一县一业”澳洲坚果****基地提质增效项目，考核得分100分，得分≥90，为优。

6.**县“一县一业”澳洲坚****基地提质增效项目，考核得分100分，得分≥90，为优。

7.**县“一县一业”澳洲坚果产业技术技能培训，项目预算总投资10万元，考核得分100分，得分≥90，为优。

8.**县“一县一业”澳洲****基地基础设施建设项目，考核得分100分，得分≥90，为优。

9.**县2023年产业奖补项目（林草），考核得分100分，得分≥90，为优。

10.**县“一县一业”**镇**村壮町山澳洲坚果产业提质增效项目，考核得分100分，得分≥90，为优。

11.**县“一县一业”**镇**村澳洲坚果产业提质增效项目，考核得分100分，得分≥90，为优。

12.**县“一县一业”澳洲坚果仓储设施建设项目（村集体经济），考核得分100分，得分≥90，为优。

13.**县“一县一业”澳洲坚果初加工生产线建设项目（村集体经济），考核得分100分，得分≥90，为优。

（五）项目支出前实施对象的基本情况

贫困村自然条件恶劣，产业基础薄弱，抗御自然灾害的能力低。贫困村经济发展缓慢，又处于自然条件恶劣的地区，由于缺乏资金进行产业引水设施、道路基础设施建设，当自然灾害发生时，受到的损失大。山区林产业结构单一，产值低，收入低，未形成稳定收入的主导产业。

（六）项目支出实施后主要的经济、社会和生态效益具体体现；

1.经济效益：改善了林产业面积，提升产值，带动增加贫困人口总收入，使贫困人口收益，提高群众收入。

2.社会效益：****基地出行困难、产业灌溉困难问题，节约群众生产成本，提高产业发展，提高保土保水能力，巩固脱贫攻坚成果。

3.生态效益：提高项目区森林覆盖率，显著改善重点生态脆弱区生态环境 ；降低自然灾害程度；森林生态系统生态效益发挥明显；推进生物多样性保护和合理开发利用，野生动植物**以及改善人民生活环境均发挥极其重要的作用。

（七）项目支出对环境影响和对社会的持续影响。一是增强了村集体经济实力，带动了群众脱贫，促进了农村经济的发展，使村民得到了实惠，提高了农村基层组织凝聚力和战斗力。二是产业道路基础设施建设全覆盖。三是助力脱贫攻坚成效，进一步夯实了贫困村发展基础，增强了发展后劲。 为全面打赢脱贫攻坚战提供有力保障。四是每年持续为农户增收，收入水平逐步提高，脱贫地区生态环境持续改善，森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，优质生态产品供给能力明显增强，生态脱贫成果得到有效巩固，人民群众美好生活需要满足能力不断提升。

（八）项目实施的经验、做法、存在的问题及改进措施。

1.经验及做法。①严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，专人专账管理。各类账目财务监督明晰，制度规范。加大工作力度，加强绩效管理，推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。②继续完善绩效管理机制，落实责任对象。强化制度建设，建立健全规章制度，推动工作向规范化、制度化方向发展以制度促发展、以管理促提升。

2.存在的问题。①对部门整体绩效管理水平不高，对项目跟踪问效监督管理不及时、不到位；②在绩效评价过程中，对满意度指标未进行全面问卷调查，不利于数据统计及评价结果运用。③由于林产业的季节特殊性，部分项目需要跨年度实施，导致项目不能在当年实施完成。

3.改进措施。①切实加强领导。明确了管理机构，安排专人进行项目管理。实行责任制，层层落实责任。形成了层层有机构、级级有人抓、事事有人管、层层抓落实的工作格局。保证了项目的顺利实施，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。②改进实施模式。****政府集中采购程序，组织对项目招投标采购，保证了建设质量，使项目建设得以规范有序进行。③加强技术培训与推广。在项目建设过程中，派出工作技术人员，根据林产业对气候、土壤、水肥的要求，科学合理布局，确保了项目建设的高起点、高标准和规模化。④强化工作措施。一是抓好项目建设后续工作，着力抓好项目库建设后续工作。二是严格项目的检查验收，保证了项目建设质量。四是继续完善项目联系、调度、督查和跟踪服务工作机制。

（九）项目的后续工作安排和有关建议。一是积极向上级有关部门申请提高补偿标准。按目前的补偿标准与林地的产值形成很大的反差，农村经营商品林和公益林之间的收入差距大，林农依靠国家少量的补偿费用，林权所有者经营公益林收入低，甚至出现抵触情绪。只有通过不断提高补偿标准和合理分配才能调动群众对公益林的保护意识。二****财政局加强沟通对接，****政府汇报，加快资金拨付和兑付力度。三是积极多方筹措资金，尽快将资金拨付到位；四是加强与农户沟通协调，解决存在争议和农户不愿意签订停伐协议等问题。

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2023年12月12日