关于其它的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2319806
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71471 胶带 | 得力/deli71471 | 个 | 2.00 | 7.8 | 15.6 |
| 2 | 得力 6055 得力/deli 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 加厚国旗防水防晒纳米** 五星**3号 | 安科瑞003 | 件 | 6.00 | 18 | 108 |
| 4 | 得力（deli） 双面胶带 棉纸两面胶带 高粘度透明双面胶纸 | 得力/deli30405 | 件 | 5.00 | 1 | 5 |
| 5 | 晨光按动中性笔办公K35 黑 蓝 蓝黑 盒/12支 红20支 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 250.00 | 2 | 500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋树根
联系电话： 180****2868
传真：
地址： **市迎宾大道120号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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