****壳牌品牌柴机油、液压油、锂基脂等润滑油采购采购函

致：各供应商

我公司计划采购壳牌品牌柴机油、液压油、锂基脂等润滑油采购配件一批，现以询价方式采购，具体如下：

1、供应商资格要求：

（1）供应商应为壳牌品牌生产厂家或授权经销商；

（2）供应商应已准入注****集团有限公司“招采平台”的合格供应商，且供应商纳税人性质为一般纳税人；

（3）被列入国家企业信用信息公示系统经营异常，严重违法失信公告的，****公司有信誉不佳或有过不良履约记录者，均不接受报价；

（4）关联单位不得同时响应，一经发现，取消所有关联单位的响应资格。

2、定审方式：

（1）本次采购定审方式：最低价法（含税权重比例单价之和）。

（2）本次采购拟推荐1个成交候选人。含税权重比例单价之和由低到高排序依次排名，含税权重比例单价之和最低的排名第一，推荐为成交候选人。

（3）若有两个及以上供应商报价相同时，则优先推荐报价时间最早的供应商。

3、报名方式：点击【我要报名】，上传资料证明，查看详细报价清单。

4、授予合同：本次采购合同金额为50万元，成交人在收到成交通知书后，须按照采购人要求期限内与采购人签订合同协议书。

5、报价要求：

（1）供应商须下载报价清单，填写，打印，签字，逐页盖章，扫描上传至附件，****集团有限公司“招采平台”上按含税权重比例单价之和进行响应报价，真实报价以供应商上传的报价文件为准。

（2）报价为含税价，包含材料、装车、运输、利润和所有按国家规定缴纳的税费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（3）供应商必须对全部清单进行逐项报价，不得留空。

（4）本次采购设置响应上限单价（详见附件），任何一项报价均不得超过上限单价，否则视为无效报价。

（5）本次采购的材料并非是一次性采购，而是在合同期限内按采购人的实际订单进行供应，采购数量以实际为准。

（6）合同期限内不得以任何理由变更供应单价、发货方式等合同相关规定。

（7）供应商须充分考虑单价、数量、交货、供货期限等一切风险，谨慎报价。

6、否决报价：

（1）供应商报价超过限价范围的报价无效，作否决报价处理；

（2）供应商擅自变更清单报价的无效，作否决报价处理；

（3）供应商报价填写不全的无效，作报价无效处理。

7、供货要求：

（1）供货期限：供货期一年。

（2）收货地址：****集团有限公司及其直属单位各项目所在地（包含**区外项目）。

（3）收货条件：①产品符合现行国家相关规范、技术标准、采购文件中质量要求，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；②货物按照采购要求送达指定地址，不接受仅送到物流点。

（4）现货**7天内送到项目 （到达县城），进口配件需要订货根据实际情况双方确认。

8、质量要求：

1、所提供的配件必须100%为合格品，符合国家及有关标准，质量保证期内发生质量问题造成的一切后果由供货方负责。

2、货到验收过程中如发现货物不符合采购要求或在使用中质保期内出现质量问题，供方需无条件更换或退货。

9、供应商响应管理：

（1）有下列情形之一，将对供应商处以暂停6个月至1年响应资格、扣年度信用等级评价 3～10 分、信用等级降1级等惩处：

①响应文件雷同率85%以上，或痕迹明显为同一供应商做的资料；

②不符合评审办法的恶意报价（含不平衡细目报价、报价被认定为影响公平竞争）行为的；

③缴纳保证金后放弃响应，累计超过5次；

④非正当理由放弃成交或成交后提出不符合采购文件要求被取消成交资格的；

⑤更换成交单位签订合同或无正当理由提出改签合同的；

⑥供货不及时达到2次，经协商仍无改观的；

⑦****集团****中心或****公司产品（原材料）质量抽检，不合格达2次的；

⑧成交候选人公示后，供应商无故放弃成交或拒绝签合同的，除没收响应保证金作为违约金外，视影响程度而给予 其停止半年至1年的响应资格惩处。

（2）有下列情形之一，核查属实的，该供应商可直接列为不合格供应商：

①在材料采购过程中，出现串通响应行为的，或成交后无正当理由不签订合同的；

②成交后转包、擅自分包的；

③在履约过程中，出现履约供货能力不足、材料质量差，经交涉仍无改观，严重影响项目施工进度和质量的；

④所供应材料被国****政府指定检测机构抽检认定存在严重质量问题或重**全环保隐患的；

⑤所供应材料被项目业主、监理等单位抽检不合格，****公司造成不良影响的；

⑥不履行或不****集团公司或所属单位造成重大经济损失的；

⑦履约能力不足，在同一个项目被项目部下达2次以上整改通知书仍整改不到位，严重影响项目正常的施工生产的；

⑧有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

⑨通过欺骗、隐瞒、造假等手段，进入合格供应商库的，或为实现信用评价等级晋升目的，存在利益输送或行贿行为的；

⑩未经协商沟通，****公司或直属单位的；

⑾凡是被评定为不合格供应商的，撤销该供应商及其关联供应商所有材料注册认证资格，且2年内不接受再申请，2年内不得承接合同任务（包含补充合同）；

⑿采购中，在同个项目累计2次以上成交后拒不履行义务的，****集团黑名单，2年内不接受其报价；

⒀其它违规违法行为的。

10、结算要求：

（1）按月结算，每月结算周期为上月的21日至当月20日，下月1日前双方对账结算，销售方按要求提供符合税法规定的增值税专用发票给购买方，购买方收到发票后60天内支付结算款，结算款采用转账方式支付。

（2）开票信息

发票类型：增值税专票

名 称：****

纳税人识别号：914********503296E

地 址：**市**区**大道21号

电 话：0771-****986

开户行：****银行****公司****广场支行

账 号：450********609666999

11、****集团有限公司诚邀广大讲诚信和综合实力强的供应商加入《企业合格供应商名录》，建立长期**关系，联系人：李先生0771-****963。

12、采购人：

（1）采购人：****

（2）采购联系人 杨先生 189****7510

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2023年12月22日