一、合同编号:NMGZFCG-HT-2023-458698 二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-****大街与学苑路交叉路口学苑路10-1 联系方式:188****0927 供应商(乙方):****所 地址:**镇**大街南乌力吉木伦巷21-9号 联系方式:186****5557 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 | 冷凝器,采购数量:1; | 1(项) | 650.00 | 650.00 | 2 | 钣金喷漆,采购数量:1; | 1(项) | 4500.00 | 4500.00 | 3 | 前杠,采购数量:1; | 1(项) | 1200.00 | 1200.00 | 4 | 大灯总成,采购数量:1; | 1(项) | 900.00 | 900.00 | 5 | 工时费,采购数量:1; | 1(项) | 500.00 | 500.00 | 6 | 散热器,采购数量:1; | 1(个) | 960.00 | 960.00 | 7 | 电子扇总成,采购数量:1; | 1(项) | 480.00 | 480.00 | 合同金额: 9190.00元,大写(人民币):玖仟壹佰玖拾元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 | 冷凝器,采购数量:1; | 1(项) | 650.00 | 650.00 | 2 | 钣金喷漆,采购数量:1; | 1(项) | 4500.00 | 4500.00 | 3 | 前杠,采购数量:1; | 1(项) | 1200.00 | 1200.00 | 4 | 大灯总成,采购数量:1; | 1(项) | 900.00 | 900.00 | 5 | 工时费,采购数量:1; | 1(项) | 500.00 | 500.00 | 6 | 散热器,采购数量:1; | 1(个) | 960.00 | 960.00 | 7 | 电子扇总成,采购数量:1; | 1(项) | 480.00 | 480.00 | 合同金额: 9190.00元,大写(人民币):玖仟壹佰玖拾元整 七、验收日期:2023年07月24日 八、验收组成员:陈志伟 米路路 乌云塔那 九、验收意见:同意 十、其他补充事宜: **** 2023年12月26日 | | | | | | |