关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称: (略)
二、供应商名称: (略)
三、采购项目名称: (略)网上超市项目
四、采购项目编号: (略)
五、合同编号: (略)
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AWG97004 液体胶 | 晨光/M GAWG97004 | 支 | 40.00 | 5 | 200 |
2 | 晨光 AD(略) 文件座 | 晨光/M GADM94740B | 件 | 2.00 | 40 | 80 |
3 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
4 | 得力 1555 计算器 | 得力/(略) | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
5 | 得力 8552ES 得力长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 10.00 | 18.5 | 185 |
6 | 长柄大号锅铲 | 无品牌(略) | 个 | 4.00 | 70 | 280 |
7 | 板擦盒 | 得力/deli(略) | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
8 | 学生奖状 | 得力/deli(略) | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
9 | 3号国旗 | 得力/deli(略) | 面 | 3.00 | 55 | 165 |
10 | 会议记录本 | 得力/deli(略) | 本 | 33.00 | 4 | 132 |
11 | 白板清洁剂 | 得力/deli(略) | 瓶 | 10.00 | 50 | 500 |
12 | 得力白板笔 | 得力/deliS502 | 盒 | 10.00 | 90 | 900 |
13 | A4复印纸 | 得力/deli7414 | 包 | 4.00 | 280 | 1120 |
14 | 食堂出库、入库单 | 得力/deli(略) | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
15 | 粉笔 | (略) | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
16 | 抹布 | 雅高YG-Q074 | 条 | 40.00 | 7 | 280 |
17 | 8孔插座 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
18 | 透明文件袋 | 得力/deli5502 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
19 | 垃圾夹 | 阿斯卡利(略) | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
20 | 垃圾铲 | 阿斯卡利0034 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
21 | 塑料扫把 | 阿斯卡利(略) | 把 | 100.00 | 8 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、(略)
1、 采购人名称: (略)
联系人: (略)
联系电话: (略)
传真:
地址: (略)
2、运维公司名称: (略)
联系人: (略)
联系电话: (略)
传真: (略)
地址: **市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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