询 价 邀 请 函

询价编号：****

公司：

因现场施工需要，我项目部拟采购一批安全防护物资（清单如下表），请贵公司于 2024 年 1 月 19 日 17 点 00 分前在铁建云采平台报价。

一.物资需求表

二.有关要求：

1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。

4.货物验收方式：甲方对供货到施工现场的物资数量、质量等内容进行验收，并签字确认。乙方在交货时随货物提供送货单，送货单一式两份，甲方收货人对供货数量及规格等核对无误后，签署送货单，送货单甲乙双方各保留壹份。

5.货款结算支付方式：本合同无预付款。********广场项目经理部与建设单****贸易中心有限公司）的资金支付条款是：由发包方负责房产预售，在预售后有实际回款时，发包人扣除必要支出后（必要支出包括：发包人员员工资、税金、政府规费、银行贷款利息、借款、第三方服务费、双方确认的其他支出，下同），支付已完工程量的70%，之后每月支付双方确认的已完成工程量的70%；实际销售回款额扣除必要支出后未达到双方确认的已完成工程量的70%，双方另行协商解决。对此，乙方是知情的，乙方同意在甲方收到业主的进度款后，按下列方式向乙方支付款项：

（1）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 2 个月内支付每批次货款的 65 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 65 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）本合同全部供货结束后的 1 年内，开始支付第一月供货金额的 30 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 30 %，依次类推；

（4）本合同扣除 5 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为：银行转账。如若后期贴现成本变化，乙方应当配合甲方签订补充协议进行调整，否则甲方有权单方调整，乙方不得因此要求甲方承担违约责任。

6.报价保证金要求：无

7.报价有效期：2024年1月19日

8.其他要求：无

三.联系人及联系方式：

联系人：孟庆虎 电话：183****6888 邮箱：****@qq.com

采购人：********广场项目经理部

2024年1月16日