关于跳绳的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N748********235402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli S923 铅笔 | 得力/deliS923 | 板 | 12.00 | 6 | 72 |
| 2 | 得力 得力71950学生套尺 | 得力/deli71950 | 套 | 24.00 | 4 | 96 |
| 3 | 儿童跳绳 | 无品牌0336 | 根 | 24.00 | 5 | 120 |
| 4 | 学生奖状 | 无品牌100013 | 张 | 3.00 | 1 | 3 |
| 5 | 学生奖状 | 无品牌100013 | 张 | 72.00 | 0.5 | 36 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 玛依拉﹒西扎提
联系电话： 139****7469
传真：
地址： ****政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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