请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息,一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
1 | ****0008 | 复印纸 |
| A4 | 41包 | 各部门 |
2 | ****0023 | 软抄本 |
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| 100本 | 各部门 |
3 | ****0047 | 中性笔 |
| 0.5 | 127支 | 各部门 |
4 | ****0049 | 圆珠笔 |
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| 5支 | 资产 |
5 | ****0058 | 中性笔芯 |
| 0.5 | 110支 | 各部门 |
6 | ****0060 | 圆珠笔芯 |
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| 100支 | 资产 |
7 | ****0146 | 白板 |
| 长1800 | 1张 | 烧成 |
8 | ****0178 | 燕尾夹 |
| 19 | 2盒 | 各部门 |
9 | ****0184 | 订书机 |
| 中号 | 1个 | 综合办 |
10 | ****0275 | 计算器 |
| 简易型 | 1个 | 综合办 |
11 | ****0278 | 胶棒 |
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| 12支 | 各部门 |
12 | ****0281 | 透明胶带 |
| 宽50 | 3卷 | 各部门 |
13 | ****0289 | 曲别针 |
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| 10盒 | 各部门 |
14 | ****0301 | 印油 |
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| 3瓶 | 各部门 |
15 | ****0304 | 橡皮筋 |
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| 2盒 | 综合办 |
16 | ****1081 | 直液式走珠笔 |
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| 10支 | 供料 |
17 | ****1112 | 卡纸 |
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| 2包 | 各部门 |
18 | ****1991 | 抹布 |
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| 8块 | 机电 |
19 | ****2495 | 笔记本 |
| A5 | 15本 | 各部门 |
20 | ****2779 | 色带架 |
| DS2600II | 3个 | 各部门 |
21 | ****3097 | 内存卡 |
| 64G | 2个 | 综合办 |
22 | ****3108 | 白板擦 |
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| 4个 | 烧成 |
23 | ****3183 | 单头油性记号笔 |
| 得力黑色 | 10支 | 各部门 |
24 | ****3499 | 透明拉杆夹 |
| A4 | 120个 | 各部门 |
25 | ****0056 | 橡胶手套 |
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| 53副 | 各部门 |
26 | ****0070 | 电池 |
| 5号 | 36节 | 各部门 |
27 | ****0071 | 电池 |
| 7号 | 4节 | 资产 |
28 | ****0665 | 旋转拖把 |
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| 1把 | 烧成 |
29 | ****1180 | 防滑垫 |
| 126*100 | 2块 | 烧成 |
30 | ****7051 | 清洁伸缩玻璃擦 |
| 加厚伸缩杆 | 2套 | 各部门 |