邵阳市发展和改革委员会关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2918
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年2月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 茶花 C28005 收纳箱/盒/袋 | 5 | 195.0 | 茶花\C28005 | 验收通过 | |
2 | GN-605 3米 电源插座 公牛605(S)3米插线板(公牛超功率过载保护插座3米10米10插位10孔GN-605插线板/插排/排插/ | 3 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-605 3米 | 验收通过 | |
3 | 得力 DLSX-S25 中性笔 | 10 | 230.0 | 得力/deli\DLSX-S25 | 验收通过 | |
4 | 闪迪 SDIX30N-064G-ZN6NN U盘 USB3.0 | 4 | 360.0 | 闪迪/Sandisk\SDIX30N-064G-ZN6NN | 验收通过 | |
5 | DTSE9G2/128G U盘金士顿DTSE9G2 128GU盘 | 3 | 384.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2/128G | 验收通过 | |
6 | 格之格 NT-CN2612X商务版 硒鼓 | 3 | 357.0 | 格之格\NT-CN2612X商务版 | 验收通过 | |
7 | 得力 7408 打印/复印纸 | 5 | 1100.0 | 得力/deli\7408 | 验收通过 | |
8 | 7号 碱性电池1粒 普通干电池 南孚7号碱性电池7号 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
9 | 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
10 | 得力 5501A 文件袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
11 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 10 | 145.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
12 | 得力 5609 档案盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
13 | 得力 得力/deli 25K100张商务活页PU/PVC笔记本 工作记事本皮面本办公用品3151 | 10 | 250.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
14 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
15 | 得力 S936 铅笔 | 4 | 32.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
16 | 富强230ML纸杯结婚一次性加厚防渗漏茶水饮料商务杯子100只 | 20 | 300.0 | 富强\230ML纸杯 | 验收通过 | |
17 | 洁柔柔韧3层120抽面巾纸*10包 | 20 | 538.0 | 洁柔/C S\柔韧3层120抽 | 验收通过 | |
18 | 苏泊尔/SUPOR SWF17C05B电热水壶 | 1 | 166.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17C05B | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘听
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