一、合同编号:340********229000002
二、合同名称:关于电池/****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:**县盛桥路与东外环路**
联系方式:178****2826
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**县**省**市**县庐城镇马原安置房4幢高层1002室
联系方式:152****2780
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:南孚 电池/电力配件
数量:50.00
单价(元):5.00
规格型号(或服务要求):5号2粒
主要标的名称:晨光 ASS91359 美工刀
数量:10.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):ASS91359
主要标的名称:罗技 平板电脑配件
数量:10.00
单价(元):20.00
规格型号(或服务要求):800*300mm
主要标的名称:奔图 TL-435H 粉盒
数量:2.00
单价(元):325.00
规格型号(或服务要求):TL-435H
主要标的名称:奔图 DL-435 硒鼓
数量:3.00
单价(元):410.00
规格型号(或服务要求):DL-435
主要标的名称:联想 4XA0E97775 刻录机
数量:1.00
单价(元):400.00
规格型号(或服务要求):4XA0E97775
主要标的名称:得力 11873 打印/复印纸
数量:10.00
单价(元):200.00
规格型号(或服务要求):11873
2.合同金额(元):4830.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2024年03月01日
八、合同公告日期:2024年03月01日
九、其他补充事宜:无
附件信息: