固阳县兴顺西镇人民政府固阳县兴顺西镇人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号：BTSZFCG-HT-2022-303977
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：无
联系方式：176****0910
供应商(乙方)：****
地址：****民政局附近)
联系方式：139****2381
六、合同主要信息
| 1 | 节温器,采购数量：1; | 1(项) | 75.00 | 75.00 |
| 2 | 后布,采购数量：4; | 4(片) | 80.00 | 320.00 |
| 3 | 修理费,采购数量：1; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 机滤,采购数量：4; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 5 | 机油,采购数量：4; | 4(次) | 290.00 | 1160.00 |
| 6 | 警笛喇叭,采购数量：1; | 1(对) | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 雨刷片,采购数量：2; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 8 | 修车费,采购数量：5; | 5(次) | 100.00 | 500.00 |
| 9 | 焊车,采购数量：1; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
| 10 | 助力油壶,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 助力油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 空滤,采购数量：5; | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
| 13 | 水箱胶垫,采购数量：4; | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 14 | 刹车油管,采购数量：2; | 2(根) | 140.00 | 280.00 |
| 15 | 升降器,采购数量：2; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 16 | 空调滤,采购数量：4; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 17 | 防冻液,采购数量：9; | 9(项) | 80.00 | 720.00 |
| 18 | 节温器座,采购数量：1; | 1(项) | 110.00 | 110.00 |
| 19 | LED大灯,采购数量：1; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
| 20 | 刹车油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 大水箱,采购数量：3; | 3(项) | 550.00 | 1650.00 |
| 22 | 前布,采购数量：4; | 4(片) | 60.00 | 240.00 |
| 23 | 后尾灯,采购数量：2; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 排气筒后节,采购数量：1; | 1(根) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 钥匙门总成,采购数量：1; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 10185.00元，大写(人民币)：壹万零壹佰捌拾伍元整
七、合同主要信息
| 1 | 节温器,采购数量：1; | 1(项) | 75.00 | 75.00 |
| 2 | 后布,采购数量：4; | 4(片) | 80.00 | 320.00 |
| 3 | 修理费,采购数量：1; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 机滤,采购数量：4; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 5 | 机油,采购数量：4; | 4(次) | 290.00 | 1160.00 |
| 6 | 警笛喇叭,采购数量：1; | 1(对) | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 雨刷片,采购数量：2; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 8 | 修车费,采购数量：5; | 5(次) | 100.00 | 500.00 |
| 9 | 焊车,采购数量：1; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
| 10 | 助力油壶,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 助力油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 空滤,采购数量：5; | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
| 13 | 水箱胶垫,采购数量：4; | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 14 | 刹车油管,采购数量：2; | 2(根) | 140.00 | 280.00 |
| 15 | 升降器,采购数量：2; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 16 | 空调滤,采购数量：4; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 17 | 防冻液,采购数量：9; | 9(项) | 80.00 | 720.00 |
| 18 | 节温器座,采购数量：1; | 1(项) | 110.00 | 110.00 |
| 19 | LED大灯,采购数量：1; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
| 20 | 刹车油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 大水箱,采购数量：3; | 3(项) | 550.00 | 1650.00 |
| 22 | 前布,采购数量：4; | 4(片) | 60.00 | 240.00 |
| 23 | 后尾灯,采购数量：2; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 排气筒后节,采购数量：1; | 1(根) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 钥匙门总成,采购数量：1; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 10185.00元，大写(人民币)：壹万零壹佰捌拾伍元整
七、验收日期：2023年11月01日
八、验收组成员：张玉、贾娟、祁海军、马慧敏、闫雪峰
九、验收意见：验收通过
十、其他补充事宜：
****
2024年03月12日
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