关于订书钉的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********2314801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli0012 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 7093 固体胶 | 得力/deli7093 | 盒 | 2.00 | 54 | 108 |
| 3 | 晨光 AGPB7602 晨光/M G AGPB7602 中性笔 | 晨光/M GAGPB7602 | 盒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 4 | 得力 装订机配件 | 得力/deli起订器 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 得力 B241－1 A4打印纸 | 得力/deliB241－1 | 件 | 12.00 | 200 | 2400 |
| 6 | 241电脑连打纸 | 无品牌无型号 | 件 | 20.00 | 75 | 1500 |
| 7 | 拉杆夹 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 8 | 得力 0385 得力0385重型订书机(黑)(台) | 得力/deli0385 | 个 | 1.00 | 165 | 165 |
| 9 | 文件袋 文件袋 | 无品牌文件袋 | 包 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蔡艳
联系电话： 151****5659
传真：
地址： **市**区柏杨河哈萨克民族乡路口
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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