****办公用品采购项目询价采购公告
********学校2024年度办公用品采购项目组织竞争性谈判，欢迎合格的生产厂商、代理商（或经销商）参加。
一、项目名称
****2024年办公用品采购项目
二、项目采购方式
竞争性谈判采购
三、采购需求：详见采购文件
| 品目名称 | 数量 | 采购预算控制价 | 主要技术参数 |
| 学校办公用品 | 一批 | 2.8万元（具体金额以实际采购为准） | 详见附件办公用品采购清单 |
| 服务期：自合同签订之日起一年。 | |||
| 交货期：按照学校通知物品名称和数量，48小时内送达。 | |||
| 交货地点：**市**区环城南路5号****校总务处。 | |||
| 付款方式：中标人所供货物无质量问题的情况下，每半年结算一次，具体付款时间以财务室发票审核无误后结算。中标人应向采购人开具符合采购人要求的同等金额的正式发票。 | |||
| 注：本次仅对总价进行投标，具体数量以采购人实际需求为准。 | |||
四、申请人的资格要求：
1.具备《****政府采购法》第二十二条规定的条件，取得营业执照，有能力提供本次采购项目及所要求的服务；
2.资质:供应商应具有采购项目的经营范围，须提供供应商合格有效的法人营业执照(副本)的有效复印件并加盖公章。
3.本次招标不接受联合体参加，报名时提交加盖公章的投标人身份证复印件和法定代表人授权委托书。
4.应商应当有实体店，具有相关营业资格，个体****公司均可。供应商在同行业中有较好信誉，近三年未因安全、****政府主管部门的处罚，投标时需提供无不良记录承诺函（格式自拟），并在资金、人员、设备、技术等方面具有相应的能力等证明材料（格式自拟）。（后附采购项目清单）
五、招标文件的递交
1.递交招标文件截止时间为：2024年3月21日下午17点
地点为：****行政楼一楼总务处103办公室(**区环城南路5号）；
2.逾期送达或者未送达指定地点的、没有密封的竞争性谈判文件，采购人不予受理。
六、评标、开标时间：2024年3月22日上午10点。
地点：****活动室。
七、联系方式
采购人：****
联系人：罗老师联系电话：177****3215
任老师联系电话：177****3189
附件：一、需采购办公、劳保用品
| 编号 | 商品名称 | 规格/厂家 | 需采购数量 |
| 1 | 中性笔 | 0.5红 晨光Q7 | 600支 |
| 2 | 中性笔 | 0.5黑 晨光Q7 | 450支 |
| 3 | 中性笔芯 | 0.5红 晨光007 | 5000支 |
| 4 | 中性笔芯 | 0.5黑 晨光007 | 5000支 |
| 5 | 宽胶带 | 晨光AJD95782 | 10卷 |
| 6 | 双面胶（泡沫） | 晶华S2410 | 10卷 |
| 7 | 回形针 | 得力NO.0018 | 40小盒 |
| 8 | 文件夹 | 考尔德 | 10个 |
| 9 | 文件盒 | 晨光5.5cm A4-S | 40个 |
| 10 | 文件盒 | 晨光3.5cm | 40个 |
| 11 | 长尾夹 | 晨光50mm | 10盒 |
| 12 | 长尾夹 | 晨光32mm | 10盒 |
| 13 | 长尾夹 | 晨光15mm | 10盒 |
| 14 | 挂钩 | 荣星RX-777 | 1板 |
| 15 | 电池 | 南孚9V | 60个 |
| 16 | 电池 | 南孚5号 | 200个 |
| 17 | 电池 | 南孚7号 | 50个 |
| 18 | 别针 | 得力 | 1盒 |
| 20 | 牛皮档案袋 | 得力 | 100个 |
| 21 | 羊毛黑板擦 | 得力 | 40个 |
| 22 | 白色塑料绳 | 2卷 | |
| 23 | 排插 | 公牛 | 5个（8孔） |
| 24 | 小铜锁 | 圣环牌 | 10个 |
| 25 | 彩色粉笔 | **牌 | 5箱 |
| 26 | 挂钟 | 北极星 | 10个 |
| 27 | 电水壶 | 爱仕达1.5L | 20个 |
| 28 | 书写垫板 | 文溢 | 20个 |
| 29 | 厕所刷子 | 洗刷刷 | 15个 |
| 30 | 檀香 | 莲慈牌 | 6盒 |
| 编号 | 商品名称 | 规格/厂家 | 需采购数量 |
| 1 | 大圆垃圾桶(白) | 260L | 20个*2 |
| 2 | 洗衣粉 | 汰渍508克 | 24小袋*2 |
| 3 | 小扫把 | 100*2 | |
| 4 | 小拖把 | 100*2 | |
| 5 | 吸水拖把 | 开普特 | 10 |
| 7 | 文件柜 | 立式组合柜 | 2 |
| 8 | 衣服挂钩 | 1 | |
| 9 | 枇杷杆 | 20 | |
| 10 | 劳保手套 | 30双 | |
| 11 | 灰斗 | 银（铁）皮 | 150 |
| 12 | 喷雾桶 | 18L定速自动 | 1 |
| 13 | 去污粉 | 汰渍260克 | 20小包 |
二、供货及服务要求
1、货品采购数量为预估使用数量，实际****学校总务处实际需求量为准。
2、****学校供应办公用品必须遵守国家法规，如出现违法、违规问题由供应商承担全部责任。对不符合要求的货品，学校有权拒收、退货、更换或补足。
3、****学校总务处计划按时间按要求送货至总务处指定地点，经双方经办人员清点验收核对无误后，由学校总务处相关人员签收，不得以任何理由拒绝供货。
4、中标单位提供****学校安全管事理规定，自觉遵守安全检查，严禁违禁品流入，一经发现即终止合同，并按相关部门规定处罚。学校将保留追究其法律责任的权利。
5、中标****学校总务处相关人员组织负责验收。学校根据供货详单进行验收入库，在验收时对货品的品种、规格、质量、数量、外观等进行验收，还要进行相关货品的检测。在货品使用期间，根据学校或相关国家质量监督检验部门的检验结果，如果发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货品被证实使用不合适的材料，学校有权向供应商提出索赔并要求退货或换货，供应商承担由此产生的一切费用及后果。
6、中标单位需加强车辆、人员管理，遵守学校有关部门规定的校园安全管理规章制度。
7、合同期内上述货品的单价将不予调整，请供应商参标时充分考虑价格的涨跌幅因素，审慎报价。
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2024年3月15日
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