武冈市秦桥镇中心学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1779
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年3月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 清风抽纸金装原木纯品3层中规格M码抽纸 1提8包 | 5 | 175.0 | 清风\M码8包/提 | 验收通过 | |
| 3 | 万宝 LF-180-D05 烤火鸟笼 取暖器 | 5 | 500.0 | 万宝\LF-180-D05 | 验收通过 | |
| 4 | 电热水壶 | 1 | 150.0 | 龙集\01 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光中性笔金属AGPA1201黑0.5 | 24 | 233.52 | 晨光/M G\AGPA1201A | 验收通过 | |
| 6 | 西玛会计凭证封面6503 | 18 | 342.0 | 西玛/CIMA\6503 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 马爱忠
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