芜湖市镜湖区范罗山街道办事处关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8103
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年3月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 纸杯 | 10 | 140.0 | 妙洁/magic\270ml | 验收通过 | |
2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 3 | 38.7 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
3 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 2 | 25.8 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
4 | 数据猫 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 370.0 | 数据猫\A4 70g | 验收通过 | |
5 | 得力 5681 档案盒 | 10 | 90.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
6 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 30.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
7 | ** SM-1061-200 **(SHIMIZU)热水瓶SM-1061-200 | 1 | 38.0 | **/SHIMIZU\SM-1061-200 | 验收通过 | |
8 | 得力 3164 得力(deli)3164 PU/PVC笔记本 | 3 | 135.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
9 | 得力 7757 彩色复印纸 | 2 | 30.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 7 | 21.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
11 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 2 | 58.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
12 | 得力 5901 文件夹 | 50 | 130.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
13 | 其它纸 | 1 | 30.0 | 无品牌\封面纸 | 验收通过 | |
14 | 得力 22232 PU/PVC笔记本 | 5 | 160.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
15 | 得力 奖状/证书 | 2 | 33.6 | 得力\7569 | 验收通过 | |
16 | 得力 7103 胶棒 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
17 | 清风 120抽3层 抽纸 | 5 | 92.5 | 清风/qingfeng\120抽3层 | 验收通过 | |
18 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
19 | 得力 报告夹 | 20 | 40.0 | 得力\5532 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah****061001
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