中国共产党凤凰县委员会组织部关于修正液/修正带/修正贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0879
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 71545 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 56.0 | 得力/deli\71545 | 验收通过 | |
2 | 得力 装订机配件 得力14733空心钻刀 | 2 | 180.0 | 得力/deli\14733 | 验收通过 | |
3 | 得力 装订耗材 | 2 | 170.0 | 得力/deli\3844 | 验收通过 | |
4 | 祺星 QX-911 印油/印泥/** | 20 | 100.0 | 祺星\QX-911 | 验收通过 | |
5 | 西玛 KPJ101 单据/收据/凭证 | 5 | 475.0 | 西玛/simaa\KPJ101 | 验收通过 | |
6 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证 | 3 | 660.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
7 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 30 | 300.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
8 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 8 | 120.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
9 | ** 红包/利是封 | 100 | 100.0 | **\贺字红包6个装 | 验收通过 | |
10 | 得力 7986 胶装本 | 50 | 250.0 | 得力/deli\7986 | 验收通过 | |
11 | 得力 7985 胶装本 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7985 | 验收通过 | |
12 | 得力 7952 胶装本 | 200 | 200.0 | 得力/deli\7952 | 验收通过 | |
13 | 得力 7123 胶棒 | 12 | 60.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
14 | 得力 0392 订书机 | 1 | 55.0 | 得力/deli\0392 | 验收通过 | |
15 | 得力 平板电脑数据线 | 2 | 170.0 | 得力/deli\83313 | 验收通过 | |
16 | 得力 3756 U盘32G(白色) | 6 | 408.0 | 得力/deli\3756 | 验收通过 | |
17 | 联想 F309-2T 移动硬盘 | 2 | 1100.0 | 联想/lenovo\F309-2T | 验收通过 | |
18 | 心相印 FT18090 抽纸 | 12 | 72.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
19 | 茶花 B28002 收纳箱/盒/袋 | 5 | 525.0 | 茶花\B28002 | 验收通过 | |
20 | 得力 2191 U盘 | 6 | 828.0 | 得力/deli\2191 | 验收通过 | |
21 | 得力 5590A 商务公文包 | 25 | 1000.0 | 得力/deli\5590A | 验收通过 | |
22 | 得力 S502 记号笔/粗笔 | 36 | 108.0 | 得力/deli\S502 | 验收通过 | |
23 | 得力 S502 记号笔/粗笔 | 36 | 108.0 | 得力/deli\S502 | 验收通过 | |
24 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 36 | 72.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
25 | 得力 装订耗材 | 200 | 200.0 | 得力/deli\3827 | 验收通过 | |
26 | 得力 装订耗材 | 200 | 300.0 | 得力/deli\3830 | 验收通过 | |
27 | 广博 GBR25199 胶装本 | 80 | 400.0 | 广博/Guangbo\GBR25199 | 验收通过 | |
28 | 得力 牛皮信封 | 200 | 100.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
29 | 得力 牛皮信封 | 50 | 50.0 | 得力/deli\25200 | 验收通过 | |
30 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 8 | 520.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
31 | 得力 63113A 文件夹 | 100 | 200.0 | 得力/deli\63113A | 验收通过 | |
32 | 宜柯 M35-18 文件袋 | 200 | 200.0 | 宜柯/yike\M35-18 | 验收通过 | |
33 | 晨光 K-35 中性笔 | 144 | 360.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
34 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 48 | 96.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
35 | 晨光 ADM95394B 档案盒 | 100 | 1500.0 | 晨光/M G\ADM95394B | 验收通过 | |
36 | 得力 5682 档案盒 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 黄元萌
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