山西三建集团吕梁分公司—孝义市采煤沉陷区西北安置区配套幼儿园建设项目—混凝土采购
基本内容
采购名称: ****集团****公司—**市采煤沉陷****幼儿园建设项目—混凝土采购
采购编号: ****
采购申请编号: CGSQ202********601
采购单位: ****
所属项目:
报名截止: 2024-05-11 12:00
报价截止: 2024-05-12 12:00
收货截止: 2024-09-11
单次收货上限: 15天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/混凝土 采购类型:物料 询价文件: 采购清单:
****集团****公司—**市采煤沉陷****幼儿园建设项目—混凝土采购
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 含税含运费
交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: **省**市**市**省**市规划西外环以东、规划大顺路西侧,规划建设街以南(**市采煤沉陷区西**置区内)。
供应商资格要求
资格要求:
投标人应在中华人民**国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入**建投不合格供应商名录,企业信用良好,无不良交易记录。
补充信息
备注:
供应周期:2024年5月20日—2024年9月10日 交货地点:**省**市规划西外环以东、规划大顺路西侧,规划建设街以南(**市采煤沉陷区西**置区内)。 结算方式:乙方在每月15日前持甲方签收的发货单到甲方施工员处复核, 复核后由核算员比对图纸设计工程量,按以甲方签收的发货单作为结算参考依据,以图纸设计工程量作为最高限量,发货单合计量超出图纸设计工程量按图纸设计工程量结算,发货单合计量低于图纸设计工程量按发货单合计量结算。出具结算件,经工程科审核,经理批准后确定当月结算金额。乙方按结算金额开具增值税 发票,交由甲方材料员移交至财务科挂帐,作为付款的依据。 付款方式:供货无预付款,建设单位支付的工程款到位后甲方按乙方增值税 发票挂账金额的80%支付,主体验收合格后付至97%,留结算总价的3%作为质保金,保修期满后无质量问题一次性无息支付。 验收标准:供货无预付款,建设单位支付的工程款到位后甲方按乙方增值税 发票挂账金额的80%支付,主体验收合格后付至97%,留结算总价的3%作为质保金,保修期满后无质量问题一次性无息支付。 招标标的物的技术要求:符合《预拌混凝土》GB/T14902-2012
附件:
联系方式
联系人:闫慧
联系方式:186****5856
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202****80558 | 商品混凝土 | C15 | 符合国家标准 | 300.0 | m3 |
2 | DRWL202****80559 | 商品混凝土 | C20 | 符合国家标准 | 400.0 | m3 |
3 | DRWL202****80560 | 商品混凝土 | C25 | 符合国家标准 | 300.0 | m3 |
4 | DRWL202****80561 | 商品混凝土 | C30 | 符合国家标准 | 2700.0 | m3 |
5 | DRWL202****80562 | 商品混凝土 | C35 | 符合国家标准 | 300.0 | m3 |
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