关于净水桶/净水杯的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NK462********43001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光FAS7215-850 净水桶/净水杯 水杯 | 富光富光FAS7215-850 | 个 | 45.00 | 15 | 675 |
| 2 | 得力 33986 水彩笔 | 得力/deli33986 | 盒 | 45.00 | 15 | 675 |
| 3 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GFKE04572 | 盒 | 45.00 | 20 | 900 |
| 4 | 迪士尼 BA5710A 学生书包 | 迪士尼/DISNEYBA5710A | 件 | 45.00 | 60 | 2700 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李玉柱
联系电话： 189****0006
传真： 0906-****134
地址： ****区**街10号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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