怀化市国防动员办公室关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4970
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 | 10 | 80.0 | 庄太太\ZTT-TB-2003 | 验收通过 | |
2 | 立白 金桔洗洁精4kg 4KG洗洁精 | 10 | 490.0 | 立白/Liby\金桔洗洁精4kg | 验收通过 | |
3 | U盘 三星 Bar plus 64G u盘 | 5 | 340.0 | 三星/Samsung\Bar plus 64G | 验收通过 | |
4 | 得力 贴纸 | 20 | 120.0 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
5 | 得力 1528 电子计算器 | 4 | 128.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
6 | 晨光 AKPJ8601 中性笔 | 150 | 330.0 | 晨光/M G\AKPJ8601 | 验收通过 | |
7 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 红色 | 100 | 100.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
8 | 申士 3018 PU/PVC笔记本 | 80 | 800.0 | 申士/SNSIR\3018 | 验收通过 | |
9 | 公牛 GN-403(3m) 多功能插座 403 3M插座 | 7 | 378.0 | 公牛/BULL\GN-403(3m) | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王旭
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