永州市零陵区道路运输服务中心关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5890
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年5月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 36 | 140.4 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8563 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印DT200 心相印6连包抽纸 | 30 | 567.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印DT200 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 | 6 | 101.4 | 妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 GW086-12 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 30 | 537.0 | 洁柔/C S\GW086-12 | 验收通过 | |
| 6 | 5531 抽杆报告夹 | 20 | 30.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁塑料杯 | 12 | 154.8 | 妙洁/magic\240ML | 验收通过 | |
| 8 | 封面纸 | 5 | 125.0 | 得力/deli\297MM*460MM | 验收通过 | |
| 9 | 凭证夹 | 3 | 180.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 文件盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\35MM | 验收通过 | |
| 11 | 得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 排插 | 3 | 119.7 | 福的\福的-336 | 验收通过 | |
| 13 | 中华牌 A181222-26 替芯/铅芯 | 3 | 29.7 | 中华牌\A181222-26 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 聂翀
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