****集团有限公司郑重提醒：为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区****集团有限公司的交易行为，请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价，谢谢**。
1、报价要求：
①报价为含税到位价，填写的报价单价应为包含运杂费、装车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准。
③为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我们将加入供应商黑名单，限制其在“采购平台”专区****集团有限公司的交易行为。
④本次采购需要供应商开具增值税专用发票。
⑤询价咨询电话接通时间：8:00 ~ 12:00；15:00 ~ 19:00，其他时段请勿打扰。
⑥供应商报价时应当标明物料的品牌、规格、型号。
2、收货要求：
①计划收货时间：应在该询价单期望收货日期截止前送达
②收货地址：河地省**市**市东环思可达院内与电子信息产业园，两个地方
③收货条件：(1)、产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；
(2)、货物要求送到**省**市**市东环思可达院内，在双方统一收货意见前，不接受仅送到物流点，若不能送到该地址，请勿报价。
（3)、货物的装货、卸货由卖方负责，因货物装卸所产生的费用，应包含在供应商报价中。在与买方商谈协调之前，买方不承担卸货所产生的装卸费用和劳务关系。
3、技术标准要求：
①该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）。
4、供应要求：
①按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。
②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
③供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证，一式2份，****公司公章，电子产品需要三包凭证等。
5、结算要求：
①本次采购****集团有限公司网络集中采购，按采购结算流程结算并支付。
②货到工地验收合格后，在“帐期支付”期内，我公司通过 “银行转账”付款至供应商1688网商银行账户，不接受预付款的结算方式。
③开票信息
发票类型：增值税专用发票
****集团有限公司，

纳税人识别号: 914********303232H，

地址:******南路43号，

电话:0370 ****585，

开户行:工行**路支行，

账号: 171********00066550
④开票****公司名称一致，并同时附清单加盖公章。
⑤买方在收到卖方合格货物及有效发票后，再按约定的方式进行货款支付。
****集团有限公司，是一家国家公路工程施工总承包特级资质企业，诚邀广大诚信供应商报价，对保证质量、有诚信、价格合理的供应商，将加入《企业合格供应商名录》，作为长期**伙伴。