关于塑杯的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 妙洁 塑杯 | 妙洁/magicMDPC100 | 包 | 10.00 | 31 | 310 |
2 | 千屿 QY-5024 挂钩/粘钩 | 千屿QY-5024 | 包 | 100.00 | 5 | 500 |
3 | 晨光 ADM94511 板夹 | 晨光/M GADM94511 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
4 | 得力25k96张皮面本黑色22215 | 得力/deli22215 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
5 | 晨光 ADM94813 档案盒 35mm办公A4档案盒资料文件盒凭证收纳盒 | 晨光/M GADM94813 | 个 | 600.00 | 9 | 5400 |
6 | 得力 纸杯19205纸杯 | 得力19205 | 包 | 120.00 | 15 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 乐健
联系电话: ****943****
传真:
地址: **省**市**区状元路东2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区恒安西路58号
附件信息:
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