关于胶带座/封箱器的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 无品牌 811 胶带切割器 胶带座/封箱器 | 无品牌811 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
2 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli7093 | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
3 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli2043 | 把 | 19.00 | 10 | 190 |
4 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
5 | 文骨 8107 事务包 | 文骨8107 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
6 | 得力/deli 0015订书钉 23/10 (500枚/盒) | 得力/deli0015 | 盒 | 60.00 | 1.5 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李红霞
联系电话: 185****0698
传真:
地址: **市**南路264号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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