关于彩泥/橡皮泥的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB104********802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 67848 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67848 | 件 | 15.00 | 15 | 225 |
| 2 | 得力 9255 板夹 | 得力/deli9255 | 件 | 15.00 | 15 | 225 |
| 3 | 57673 便签盒/座 卷笔刀 | 其他家57673 | 个 | 15.00 | 16 | 240 |
| 4 | 光达 串旗 旗帜（串旗） | 光达串旗 | 包 | 8.00 | 45 | 360 |
| 5 | 振德 气球 | 振德气球 | 包 | 24.00 | 30 | 720 |
| 6 | 得力 24835 奖状/证书 | 得力/deli24835 | 张 | 70.00 | 1 | 70 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 依帕尔古丽﹒艾尔肯
联系电话： 155****8643
传真：
地址： **维吾尔自治区**地区**县城镇街道英巴扎东路15号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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