关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2024003433
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7303S 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S, | 个 | 25.00 | 4 | 100 |
2 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 盒 | 2.00 | 27 | 54 |
3 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7901, | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 3.00 | 13 | 39 |
5 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES, | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
6 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒, | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
7 | 科思特 K CF510A(黑) 硒鼓 | 科思特/KSTK CF510A(黑), | 支 | 6.00 | 180 | 1080 |
8 | 得力 18170-05 **线电源插座(白) | 得力/deli18170-05, | 个 | 3.00 | 88 | 264 |
9 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R, | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
10 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814, | 个 | 35.00 | 12 | 420 |
11 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
12 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王骥
联系电话: 193****0679
传真:
地址: 人民路231号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息:
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