关于装扮用品的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N670********244801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70722 水彩笔 | 得力/deli70722 | 盒 | 11.00 | 15 | 165 |
| 2 | 得力 F4005 跳绳 | 得力/deliF4005 | 条 | 4.00 | 40 | 160 |
| 3 | 晨光 ASC99327 奖状/证书 | 晨光/M GASC99327 | 本 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 4 | 金值JK0211 彩色卡纸 | 金值金值JK0211 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 5 | 富居 气球 | 富居气球 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 得力 S34 1.0mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 得力/deliS34 | 支 | 64.00 | 2 | 128 |
| 7 | 高博 通用 装扮用品 打气筒 | 高博通用 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 8 | 得力 33458 记事本 | 得力/deli33458 | 本 | 326.00 | 3 | 978 |
| 9 | 晨光 ACP901R1 水彩笔 | 晨光/M GACP901R1 | 盒 | 14.00 | 16 | 224 |
| 10 | 佳途 折纸/手工纸 皱纹纸 | 佳途皱纹纸 | 件 | 3.00 | 3 | 9 |
| 11 | 得力 79529 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli79529 | 套 | 23.00 | 3 | 69 |
| 12 | 英雄 007 钢笔 | 英雄/HERO007 | 支 | 16.00 | 5 | 80 |
| 13 | 得力 6021 剪刀 | 得力/deli6021 | 把 | 11.00 | 3 | 33 |
| 14 | 乐事 薯片辛辣味 70g 膨化食品 薯片 | 乐事/Lay's薯片辛辣味 70g | 袋 | 50.00 | 5 | 250 |
| 15 | 上好佳 鲜虾条6g 膨化食品 虾条小包 | 上好佳鲜虾条6g | 包 | 300.00 | 1 | 300 |
| 16 | 得力 7070-24 书画笔 彩色铅笔 | 得力/deli7070-24 | 桶 | 75.00 | 10 | 750 |
| 17 | 得力 S908 铅笔 | 得力/deliS908 | 支 | 162.00 | 0.5 | 81 |
| 18 | AD钙奶 100g 果蔬饮料 娃哈哈AD钙奶100g | 娃哈哈AD钙奶 100g | 瓶 | 90.00 | 1 | 90 |
| 19 | 乐事 膨化食品 薯片 | 乐事/Lay's薯片 | 包 | 390.00 | 0.5 | 195 |
| 20 | 阿尔卑斯 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 棒棒糖 | 阿尔卑斯棒棒糖 | 支 | 562.00 | 0.5 | 281 |
| 21 | 得力/deli 66683笔袋 | 得力/deli66683 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 冯德明
联系电话： 186****7510
传真：
地址： 阿依墩街12巷20号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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