一、具有独立承担民事责任能力的法人（分支机构）或具备国家认可经营资格的其他组织。
二、报价供应商应当提交书面报价文件并加盖公章，报价文件需与平台报价一致，并以报价文件作为评判依据，开标后不得修改或再次报价。
三、结算方式：合同签订后，以采购数量按批次结算 ，每月20号核对实际用量，以甲****物资部人员及乙方签字盖章的结算单为依据，经甲方现场验收合格无质量问题后，乙方货一周内开具 13%增值税专用发票。甲方在收到发票的次月支付结算款，付款方式： 电汇或承兑。不响应上述付款方式的报价一律按无效报价处理。

四、供应商承诺：我公司承诺所报上述物资的名称、规格、型号、品牌、生产商等相关信息真实无误，质量无瑕疵，因质量问题，我公司承诺承担相应损失。
五、此询价为整体报价，不得单项报价。随意填报0或1的一律按无效报价处理。
六、报价前请及时与工程师联系，核实具体技术要求。报价为含税含运费到位价格。
七、开标后，投标供应商由于价****公司要求不一致，无法满足使用要求，投标单位须出具相关说明，未发中标公告前供应商放弃报价的，年度内累计3****公司黑名单； 中标公告发布后因供应商原因不签订合同不履约的，可直****公司黑名单。请各位投标供应商谨慎报价。