****工程管理部采购打印机材料公告
一、项目概况
经****研究决定，****管理部打印机材料进行集中采购。现面向社会****公开采购一台打印机，现将有关事项公告如下：
项目名称 ：工程管理部采购打印机
采购方式 ：询价
最高限价 ： 20000.00元
采购内容 ： 1:打印机,数量：1台。
工期 ：以实际供货时间为准。
运输地点 ：****政府对面华府名邸 1幢6单元5楼
项目清单 ：
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 打印机 | / | 多功能激光数码复合双面网络打印机包含以下功能： 1.多功能：彩色自动批量高分辨率打印、扫描、复印； 2.存储：128G（可扩展）； 3.支持以太网络接口、USB2.0、无线网络连接手机打印； 4.连续复印张数不少于1000张； 5.打印速度不低于30张/分钟； 6.自动双面输稿器，支持扫描预览； 7.红章复印/打印功能 专色专用； 8.支持多规格纸张打印，支持厚纸打印； 9.多点触控屏，可缩放、拖拽、移动、预览图片，以及实现调序、翻转、删除等功能； 10.可独立完成对扫描文件的OCR处理，扫描文件可以直接存储为可编辑的WORD、EXCEL、PPT、PDF等文件； | 台 | 1 |
二、供应商资格要求
1.供应商需为在集采平台注册的供应商，注册网址（http://47.****.195/）
2.供应商须具备依法取得有效的营业执照：
3.投标方应保证所供货物是完全符合国家及行业规定的质量和性能要求。
三、采购要求
1、本项目为****工程部采购打印机，****公司不含运输、装卸、安装、调试。
2、合同****管理部门通知后，成交供应商应2天内完成（每批次）供货。
3、供方 打印机 材料规格、型号、材质、配置如有变动需及时告知需方，需方将不定期对 打印机 材料进行抽查，供方应配合需方做好抽查工作，如发现窜货等现象发生。给需方造成一切经济损失由供方负责。
4、双方签收方式: 打印机 材料以实际数台计数， 打印机 材料计数以双方确认为准，需方有复检抽查下差的权利，供方必须严格按照甲方出具规格、型号、材质、配置要求生产，保证 打印机 材料达到检验、使用标准。
5、在合同执行过程中是因定不变的，不得以任何理由予以变更，期间可能发生的其它费用（如：材料涨价、人工增加等因素），需方不予支付。由双方协商后再调价，若生产价格材料变动确需调整供货单价，供应商须出具调价函告知。
6：供应商应按照招标要求和付款方式报价，如对产品规格、型号，数量等要求不清楚需与发标方联系后报价，价格已经上传，除市场价格大幅波动，不得修改。
7：付款方式须按照发标要求，不得修改。
8：供应商缴纳保证金必须使用报价单位对公账户缴纳，不接受私人账户转入，私人账户转入将视为报价单位不具备供货开票能力，报价无效。保证金缴纳需备注项目名称和材料名称。
9:报价单位需把最优质，便宜的材料（材料需备注品牌型号规格）报价填写入报价单第一页（如遇同种材料，品牌不一样导致价格有出入需在备注栏填写，备注栏材料报价不作为投标中标价格筛选，仅供参考）。
10：报价单位上传报价表需加盖公章，报价未加盖公章，报价不具备法律效率，报价无效。
11：报价单位需按照招标采购要求报价，禁止少报，漏报和不按照规、格型号报价，没有按照集采要求报价，报价无效。
12： 打印机 材料只接受原装正品材料。
13：报价单位在提交报价后需提前准备好样品及相应材质报告，报价时间结束，接到通知后，报价单位须在一天之内提交相应材料的样品及材质报告。
四、报价及付款方式
运输 ：包含运输。
安装 ： /
发票 ： 13%增值税专用发票。
保证金 ： 0元
付款方式 ：合同签订后，****管理部计划单发货，材料到场安装调试完成，****管理部验收通过双方核实无误后，甲方一个月内支付乙方材料款 100%。
五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
（一） 采购 单位 信息
公司 名 称 ： ****
公司 地 址 ： ****开发区****工业园
开户银行 ： ****营业部
银行账户 ： 8201 0000 0005 79015
联系人 ： 赵艳秋
联系电话 ： 134****2212
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