关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********380********2024003405
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7736, | 包 | 4.00 | 2 | 8 |
| 2 | 超威 电热蚊香液 艾草清香 蚊香/蚊香液 | 超威电热蚊香液 艾草清香, | 瓶 | 2.00 | 16 | 32 |
| 3 | 晨光 MP1001 铅笔 | 晨光/M GMP1001, | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | **驹 全开牛皮纸卡纸A1大张包装成卷牛皮纸海报纸包装纸封皮标书纸 | **驹牛皮纸, | 包 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张黎
联系电话： 180****7040
传真：
地址： ******办事处双朝社区**组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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