| 索引号： | **** | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | ****办公室) | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | ****2024年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标 | 文号： | 无 |
| 有效性： | 有效 | ||
| 成文日期： | 2024-07-11 | 发布日期： | 2024-07-11 |
| 关键词： | ****2024年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标 |
（一）项目及绩效目标情况。
1.“审计业务运行经费(金审工程三期)”项目。
（1）项目概述。2024****机关及二级机构开展下列审计工作：1、市本级预算执行及部门财政财务收支审计2、上级安排重大政策措施落实情况审计3、上级安排交叉审计4、****政府安排的重点专项资金审计和审计调查5、领导干部经济责任审计（自然**和环境离任审计）6、政府公共投资审计。为保障上述审计项目顺利开展实施，需将运转经费列入本级预算予以保障。
（2）立项依据。《中华人民**国审计法》、《中华人民**国审计法实施条例》、《中华人民**国预算法》及我局2024年审计项目计划安排。
（3）实施主体。****
（4）起止时间。2024年 1 月 1日— 2024年 12 月 31 日（5）项目内容。全年计划开展本级预算执行和部门财政财务收支审计、重大政策跟踪落实审计调查项目、****政府安排（临时交办）的专项资金审计和审计调查项目及上级安排交叉审计项目、组织二级机构开展经济责任审计、政府公共投资审计项目及其他财政财务收支审计项目。
（6）年度预算安排。本级预算安排56.32万元。
（7）绩效目标。****工作部署，贯彻执行上级审计工作安排，科学谋划实施各类审计和审计调查，依法全面履行审计监督职责，深入推进审计全覆盖，做好常态化经济体检工作，促进审计工作任务和宏观政策科学精准落实，发挥审计在推动我市经济高质量发展中的作用。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 审计业务运行经费(金审工程三期) | |||||||
| 主管部门及代码 | [019]**** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 56.32 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 56.32 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度 | 申请2024年审计业务运行经费（金审工程三期）预算资金563200元，****市委、****工作部署，贯彻执行上级工作安排，科学谋划实施各类审计和审计调查，依法全面履行审计监督职责，深入推进审计全覆盖，做好常态化“经济体检”工作，促进审计工作任务和宏观政策科学精准实施，发挥审计在推动我市经济高质量发展中的作用。 | |||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 本级预算执行和部门财政财务收支审计单位个数 | 10个 | |||||
| 上级安排交叉审计项目个数 | 1个 | |||||||
| 领导干部经济责任审计项目（包括同步开展领导干部自然**和环境审计项目） | 21个 | |||||||
| ****政府安排（临时交办）的专项资金审计和审计调查项目个数 | 2个 | |||||||
| 上级安排的重大政策跟踪落实审计调查项目个数 | 1个 | |||||||
| 质量指标 | 审计报告合格率 | ≥95% | ||||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出的及时性 | 及时 | ||||||
| 审计项目完成及时率 | ≥90% | |||||||
| 成本指标 | 审计项目所需工作经费 | ≤56.32万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计查出违规问题涉及 | ≥8000万元 | |||||
| 提出审计建议的条数 | ≥50条 | |||||||
| 社会效益指标 | 加强领导干部对权力影响 | 影响程度明显 | ||||||
| 审计对社会影响力和监督职责发挥程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 审计对自然**环境保护的影响 | 影响程度明显 | ||||||
| 可持续影响指标 | 加强领导干部行使权力的影响 | 影响程度明显 | ||||||
| 依据社会和专业技术人员力量，持续推进审计在减少损失浪费，建章立制方面的影响 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | ****政府满意度 | ≥95% | |||||
| 被审计单位满意度 | ≥95% | |||||||
2.“政府购买服务委托审计专项业务费”项目。
（1）项目概述。2024****政府购买服务的方式，聘请社会社会机构人员参与预算执行审计、经济责任（同步开展自然**资产）审计、公共投资审计、专项资金审计等项目，常年聘请专业技术人员从事审计业务复核审理工作。上述事项测算资金290.29万元。
（2）立项依据。《中华人民**国审计法》、《政府购买服务管理办法》、《关于****2023年政府购买服务资金预算的请示》。
（3）实施主体。****
（4）起止时间。2024年 1月 1日— 2024年 12月 31日
（5）项目内容。通过政府购买服务实施市本级财政预算执行及其他财政财务收支审计项目、开展市委、市政府安排的重点专项资金审计和审计调查、实施部门乡镇领导干部经济责任审计和自然**审计项目、开展政府投资工程竣工结算和结算审计等项目、聘请专业技术人员从事法规复核审理工作。
（6）年度预算安排。本级预算安排290.29万元
（7）绩效目标。促进领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净做事；****政府性投资项目建设，提高资金使用绩效；沿着专项资金运行主线，揭示在管理、使用等方面存在的问题，发挥审计监督职责；解决审计工作任务重和审计力量不足的矛盾，推动审计监督全覆盖，实现公共资金、国有资产和领导干部经济责任审计监督全覆盖体系。
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 委托审计专项业务费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [019]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 290.29 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 290.29 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 | 申请财政资金209.29万元，用于审计监督，支付委托审计业务费。用于解决审计任务重和审计力量不足的矛盾，推动审计监督全覆盖，实现公共资金，国有资产和领导干部权力运行全覆盖的审计监督体系，通过聘请协审人员，充分利用了社会审计**，有效缓了基层审计力量不足与审计全覆盖的矛盾，达到审计全覆盖目的，节约财政资金并有效预防腐败发生。 | ||||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专业技术人员，从事法规复核审理工作 | 1人 | ||||||
| ****政府性投资审计项目个数 | 6个 | ||||||||
| 通过购买服务开展经济责任审计项目个数 | 16个 | ||||||||
| 通过购买服务实施本级预算执行及其他财政财务收支审计项目个数 | 10个 | ||||||||
| 通过政府购买服务实施高新区审计项目个数 | 1个 | ||||||||
| 通过政府购买服务开展专项资金审计项目个数 | 2个 | ||||||||
| 质量指标 | 审计报告合格率 | ≥95% | |||||||
| 经费支出合格性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | ||||||||
| 时效指标 | 审计项目完成及时率 | ≤90天 | |||||||
| 经费支出及时性 | 合同约定 | ||||||||
| 成本指标 | 专项资金审计购买服务的金额 | ≤4万元 | |||||||
| 局机关聘请专业技术人员从事复核审理工作所需费用 | ≤15万元 | ||||||||
| 临时安排审计项目〈br〉购买服务费用的金额 | ≤1.5万元 | ||||||||
| 财政财务收支审计〈br〉购买服务费用的金额 | ≤10.04万元 | ||||||||
| 政府性投资审计项目购买服务费用的金额 | ≤73.8万元 | ||||||||
| 经济责任审计购买服务的金额 | ≤140.45万元 | ||||||||
| 本级预算执行购买服务费用 | ≤44.5万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计查出违规问题涉及的金额 | ≥8000万元 | ||||||
| 提出审计建议的条数 | ≥50条 | ||||||||
| 社会效益指标 | 加强领导干部行使权力制约的影响 | 影响程度明显 | |||||||
| 贯彻落实中央政策措施、推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响 | 影响程度明显 | ||||||||
| 审计的社会影响力和审计监督职责的发挥程度 | 影响程度明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 审计对自然**环境保护的影响 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 加强领导干部行使权力制约的可持续影响 | 影响程度明显 | |||||||
| 依据社会和专业技术人员力量，持续推进审计在减少损失浪费、建章立制等方面的影响程度 | 影响程度明显 | ||||||||
| 贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度 | 影响程度明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托机关满意 | ≥95% | ||||||
| 被审计单位满意度 | ≥90% | ||||||||
****机关运行经费。
****2024年机关运行经费财政拨款预算361.43万元，比2023年预算减少23.85万元，下降6.19%，下降主要原因是办公费、差旅费、劳务费等运行经费较上年预算减少。
****政府采购情况。
****2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，****共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，****3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350.51万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资**排安排0万元。
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