洞口县岩山镇中心学校关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5166
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 24822 奖状/证书(奖状) | 100 | 50.0 | 得力/deli\24822 | 验收通过 | |
2 | 中小学图书资料(教案与作业设计) | 21 | 1024.8 | \ | 验收通过 | |
3 | 竹境 户外旗杆(升旗拉线) | 1 | 100.0 | 竹境\2米 | 验收通过 | |
4 | 得力 黑板 | 1 | 188.0 | 得力/deli\50131 | 验收通过 | |
5 | 西玛 账本/账册(教师陪餐记录台账) | 1 | 15.0 | 西玛/simaa\日记账16k财务明细 | 验收通过 | |
6 | 信中利 账本/账册(食堂每日食材消耗台账) | 2 | 30.0 | 信中利\记账本 | 验收通过 | |
7 | 用友 账本/****学校食品采购索票登记台账) | 2 | 30.0 | 用友/yonyou\多栏账(主) | 验收通过 | |
8 | 用友 账本/账册(学生食堂食品出、入库管理) | 2 | 20.0 | 用友/yonyou\账本 | 验收通过 | |
9 | 三益档案 账本/账册(学生餐(炊)具消毒台账) | 2 | 30.0 | 三益档案/SANISY\餐饮单位消毒记录本 | 验收通过 | |
10 | 金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱(抽奖箱) | 2 | 116.0 | 金隆兴/Glosen\M01 | 验收通过 | |
11 | 金旗舰 207198-A4 彩色复印纸(多功能复印纸) | 4 | 160.0 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\207198-A4 | 验收通过 | |
12 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 2 | 236.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 128G | 验收通过 | |
13 | 中小学图书资料(1-6年级优干线试卷) | 50 | 950.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 中小学图书资料(1-6年级优干线试卷) | 50 | 950.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 南孚 18650电池 | 24 | 144.0 | 南孚/NANFU\1203 | 验收通过 | |
16 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 | 35 | 455.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
17 | 保安头盔 | 1 | 52.0 | 国安\京东PC安保头盔 | 验收通过 | |
18 | 十度小蜜蜂扩音器教师用户外导游小喇叭迷你便携腰挂式上课宝 | 11 | 1760.0 | 十度\M400 | 验收通过 | |
19 | 得力 85604 电水壶白色(单位:个) | 1 | 180.42 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
20 | 得力7838白板擦148*65*40(混)(1只) | 12 | 75.72 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 尹邦明
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