山西交控凤凰山实训基地有限公司8月份物料采购结果公告

报送部门：客房
序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
1	耳塞		对	100	5	500
2	擦鞋湿巾	180mm130mm/片30片	个	500	0.55	275
3	抽纸	161mm*190mm3层150抽	包	300	3	900
4	红茶		罐	300	2.6	780
5	绿茶		罐	300	2.6	780
6	牙具A	定制	套	1500	0.7	1050
7	牙具B	定制	套	1000	0.7	700
8	梳子A	定制	把	500	0.7	350
9	梳子B	定制	把	500	0.7	350
10	剃须刀	定制	个	500	1.4	700
11	护理包	定制	个	300	0.55	165
12	浴帽	定制	个	300	0.4	120
13	香皂	定制	块	500	0.6	300
14	大湿巾	80片/包	包	10	6.5	65
15	小卷纸	100mm138mm125节4层	卷	500	2.5	1250
16	小垃圾袋		个	10000	0.1	1000
17	擦镜纸	90mm*150mm240片/盒	个	500	0.3	150
18	酒精消毒片		片	500	0.5	250
19	一次性纸杯	定制	个	200	0.25	50
20	84消毒液	500g	瓶	20	3	60
21	擦手纸	225mm230mm200张	包	40	140	5600
22	大盘纸		盘	24	16	384
23	7号电池	南孚	节	20	2.5	50
24	5号电池	南孚	节	20	3	60
25	1号电池	南孚	节	10	6	60
26	地板清洁剂	花香型500ml	瓶	30	45	1350
27	小牙膏	10克	个	400	0.79	316
28	荞麦皮枕芯		个	20	70	1400
29	小便池防臭垫		个	50	7	350
30	地毯阻燃剂	16kg	桶	6	295	1770
31	洗发露	35ml	瓶	1000	1.43	1430
32	电蚊香器		套	10	23	230
33	360度旋转大擦头三角拖把		把	8	62	496
34	插线板	1.8米	个	3	43	129
35	抽纸盒		个	8	26	208
36	马桶刷	软毛	个	20	9	180
37	马桶刷底座	塑料	个	12	12	144
38	中性笔		支	120	2	240
39	迷你订书机		套	20	9	180
40	对讲机背夹		个	13	34	442
41	洗衣液		桶	3	46	138
42	洗衣凝珠		盒	3	23	69
43	柔顺剂		桶	8	34.8	278.4
44	去油剂		瓶	5	16	80
45	去污剂		瓶	6	16	96
46	衣领净		瓶	5	19	95
47	洗洁精		瓶	10	13	130
48	床单	260*280	条	20	85	1700
49	被套	250*240	条	20	149	2980
50	门缝密封条		条	120	11	1320
					合计	31700.4
报送部门：餐厅
1	保鲜盒	大的	个	20	22	440
2	菜刀	刀刃22厘米	把	5	65	325
3	加厚砍骨刀		把	1	120	120
4	整理箱	长50宽40高30	个	5	72	360
5	磨刀石		个	2	18	36
6	煲汤袋	13×16	个	100	1.5	150
7	洗洁精	40斤	桶	20	60	1200
8	雕花刀		个	2	50	100
9	刀削面刀		个	2	90	180
10	电饼铛温控表		套	2	320	640
11	醋壶		个	8	32	256
12	醋壶硅胶塞		个	9	13	117
13	油盆	11寸	个	2	43	86
14	洗洁精		件	3	180	540
15	铝箔胶带补漏贴片	补锅神器	卷	3	28	84
16	挂钩强力粘胶墙壁贴	10个/1包	包	3	19	57
17	插板	带线1.8米	个	2	43	86
18	不锈钢食品夹子	24cm	个	5	28	140
					合计	4917
报送部门：经营管理部
序号	物品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	U盘	32	个	1	55	55
2	档案盒		个	5	29	145
3	资料册	100页	个	5	18	90
4	电脑显示器留言板	左+右	套	2	28	56
					合计	346
报送部门：财务部
序号	物品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	凭证封皮		套	100	1.2	120
2	铁皮柜		组	1	560	560
	合计					680
报送部门：综保部
序号	物品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	档案盒		个	5	6.9	34.5
2	剪刀		把	2	12	24
3	曲别针		盒	5	1.68	8.4
4	拖布桶		个	2	35	70
5	垃圾袋	小	包	10	5	50
6	胶手套		付	5	6	30
7	洗手液		箱	1	144	144
8	锁		把	60	10	600
9	搭扣		个	10	4	40
10	锁芯		个	26	15	390
11	车载充气泵		个	3	179	537
12	炮钉	67mm	盒	1	130	130
13	油漆		桶	5	54	270
14	热得快热水器	即插即热	个	1	980	980
15	高压洗车机		台	1	449	449
					合计	3756.9
报送部门：教育部
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	粘钩		个	12	1	12
2	拖把夹		套	5	78	390
3	香氛喷雾		瓶	10	26	260
4	平板拖把		个	2	58	116
5	橡胶手套		双	10	6	60
6	金属探测器		个	2	95	190
7	咖啡豆		袋	5	49	245
8	荣耀16por	16GB*1T	台	1	5990	5990
9	奔图硒鼓	p2506	个	3	135	405
10	咖啡豆		袋	100	49	4900
11	LED大尺寸电子时钟		个	1	595	595
					合计	13163
					总合计	54563.3

5.直接采购项目联系人及联系方式：

采购人： ****

联系地址： **省**市**县受禄乡上汤头山****基地

联系人：赵** ；

联系电话： 0350-****904 ；

6.监督机构：

集团监督部门：****集团****采购中心

联系人：孙先生

联系电话：0351-****392

地址： ****示范区****园区南中环街529 号 B 座

上级监督部门：山****集团****管理部

联系人：王先生

联系电话：0351-****326

采购人监督部门： ****经营管理部

地址： **省**市**县受禄乡上汤头山****基地

联系人：张斌；

电话：0350-****904

“*”、“略”仅会员可见，限时免费注册
免费注册咨询此项目

填写关注行业，每日相关信息主动推送至邮箱

相关公告