关于贺卡/明信片的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2415201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 24819 贺卡/明信片 贺卡/荣誉证书 | 得力/deli24819 | 包 | 6.00 | 12 | 72 |
| 2 | 追光豹 2.4G 带芯 鼠标 | 追光豹2.4G | 个 | 1.00 | 17.5 | 17.5 |
| 3 | 得力 文稿纸/草稿纸会议记录本 | 得力/deli7950 | 本 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 理想 彩喷纸 | 理想A4 | 包 | 30.00 | 14.5 | 435 |
| 5 | 宣传单/海报/说明书 | 无品牌定制 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 6 | 4号旗 | 无品牌144-96 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 海米旦﹒帕尔哈提
联系电话： 188****5720
传真：
地址： **渠镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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