关于档案盒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********241201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33179 档案盒 | 得力/deli33179 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 好媳妇LP-6701 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 好媳妇 AGW-4475 扫把簸箕一套 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 3.00 | 48 | 144 |
| 4 | 宇安 日常护理毛巾 | 宇安598 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 得力 30603 双面胶带 | 得力/deli30603 | 卷 | 2.00 | 2 | 4 |
| 6 | 得力 5352 票夹/长尾夹 | 得力/deli5352 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 7 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 姜世龙
联系电话： 157****0094
传真：
地址： ****党政办公大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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