济南高新区齐鲁软件园发展中心办公用品及耗材网上商城超市直购成交结果公告
订单：SCZG-370********90514，于：2024-08-02 16:43进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：办公用品及耗材
三、成交信息
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**区-中国(**)自由贸易试验区**片区工业南路44****广场L座2-1407-1
成交金额：9685.60，大写(人民币)：玖仟陆佰捌拾伍元陆角
四、主要标的信息
| 1 | 主绳 | 国产 256G固态硬盘 主绳 | 国产 | 256G固态硬盘 | 1 | ￥350.0000 | ￥350.00 |
| 2 | 衣架 | 国产 货架货架货架 衣架 | 国产 | 货架货架货架 | 2 | ￥350.0000 | ￥700.00 |
| 3 | 水桶 | 国产 **上菱饮水机SHVUGLEVGHX-A672****电器厂铁灰温热饮水机32.5*32.5*99.0自带 水桶 | 国产 | **上菱饮水机SHVUGLEVGHX-A672****电器厂铁灰温热饮水机32.5*32.5*99.0自带 | 5 | ￥290.0000 | ￥1450.00 |
| 4 | 录放音机（录音笔） | 爱国者/Aigo 录音笔R8822-64G（黑） 录放音机（录音笔） | 爱国者/Aigo | 录音笔R8822-64G（黑） | 1 | ￥280.0000 | ￥280.00 |
| 5 | 两用扳手 | 国产 格力电风扇 两用扳手 | 国产 | 格力电风扇 | 5 | ￥265.0000 | ￥1325.00 |
| 6 | 鼓粉盒 | 印管家 CF513 鼓粉盒 | 印管家 | CF513 | 16 | ￥180.0000 | ￥2880.00 |
| 7 | 电风扇 | 格力/GREE FD-4012-WG 电风扇 | 格力/GREE | FD-4012-WG | 2 | ￥158.0000 | ￥316.00 |
| 8 | 网线 | 绿联/UGREEN VGA转HDMI转接头 网线 | 绿联/UGREEN | VGA转HDMI转接头 | 2 | ￥80.0000 | ￥160.00 |
| 9 | 鼠标器 | 罗技/Logitech m280 鼠标器 | 罗技/Logitech | m280 | 3 | ￥77.0000 | ￥231.00 |
| 10 | 拖把 | 国产 平板 拖把 | 国产 | 平板 | 1 | ￥55.0000 | ￥55.00 |
| 11 | 干电池 | 晨光/M G 计算器 干电池 | 晨光/M G | 计算器 | 3 | ￥40.0000 | ￥120.00 |
| 12 | 插排 | 联刀 C110 插排 | 联刀 | C110 | 11 | ￥25.0000 | ￥275.00 |
| 13 | 扫把簸萁 | 国产 扫把簸箕套装 扫把簸萁 | 国产 | 扫把簸箕套装 | 1 | ￥25.0000 | ￥25.00 |
| 14 | 收纳箱 | 国产 纸箱 大号衣物收纳盒 搬家纸箱 整理箱 大容量收纳整理 收纳箱 | 国产 | 纸箱 大号衣物收纳盒 搬家纸箱 整理箱 大容量收纳整理 | 10 | ￥17.0000 | ￥170.00 |
| 15 | 胶水 | 得力/deli 6371 胶水 | 得力/deli | 6371 | 2 | ￥13.0000 | ￥26.00 |
| 16 | 签字笔 | 国产 12 签字笔 | 国产 | 12 | 11 | ￥12.0000 | ￥132.00 |
| 17 | 彩卡纸 | 得力/deli 7757 彩卡纸 | 得力/deli | 7757 | 5 | ￥12.0000 | ￥60.00 |
| 18 | 垃圾桶 | 得力/deli 9556 垃圾桶 | 得力/deli | 9556 | 4 | ￥11.9000 | ￥47.60 |
| 19 | 纸杯 | 得力/deli LL16 纸杯 | 得力/deli | LL16 | 27 | ￥8.9000 | ￥240.30 |
| 20 | 票据 | 得力/deli 8566 票据 | 得力/deli | 8566 | 15 | ￥8.8000 | ￥132.00 |
| 21 | 笔记本 | 得力/deli 7730记事贴(混)76*19mm(包) 笔记本 | 得力/deli | 7730记事贴(混)76*19mm(包) | 5 | ￥8.8000 | ￥44.00 |
| 22 | 剪刀 | 得力/deli 得力美工刀/2041 剪刀 | 得力/deli | 得力美工刀/2041 | 12 | ￥8.5000 | ￥102.00 |
| 23 | 胶带 | 得力/deli 30014 胶带 | 得力/deli | 30014 | 1 | ￥8.0000 | ￥8.00 |
| 24 | 剪刀 | 得力/deli 6018 剪刀 | 得力/deli | 6018 | 12 | ￥5.7000 | ￥68.40 |
| 25 | 胶带 | 得力/deli 30246 胶带 | 得力/deli | 30246 | 8 | ￥4.6000 | ￥36.80 |
| 26 | 垃圾袋 | 得力/deli 9573 垃圾袋 | 得力/deli | 9573 | 30 | ￥4.5500 | ￥136.50 |
| 27 | 抹布 | 国产 12 抹布 | 国产 | 12 | 14 | ￥2.5000 | ￥35.00 |
| 28 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚7号电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚7号电池 | 50 | ￥2.5000 | ￥125.00 |
| 29 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚5号电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚5号电池 | 50 | ￥2.5000 | ￥125.00 |
| 30 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 20 | ￥1.5000 | ￥30.00 |
五、 项目联系方式
联系人：陈琳
联系方式：0531-****4320
采购单位：****
2024年08月04日
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批