亳州市市场监督管理局关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5065
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年8月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 会议记录本 | 30 | 600.0 | 得力/deli\7659 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL271025 卷尺 | 5 | 195.0 | 得力/deli\DL271025 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 FP1003-3200/2000 茶瓶 | 8 | 464.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 3层100抽12包 软抽 | 23 | 506.0 | 洁柔/C S\3层100抽12包 | 验收通过 | |
| 5 | 利尔康 消毒液 | 2 | 180.0 | 利尔康/LIERKANG\消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 13 | 624.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 QG157 剪刀 | 20 | 300.0 | 得力/deli\QG157 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 4073 卷纸 | 40 | 1000.0 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 拖把 | 15 | 525.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****047001
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