永兴县机关事务服务中心关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3623
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年8月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 20.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 杀虫剂 | 2 | 52.0 | 超威\杀虫气雾剂 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 5872 A4会计档案盒 | 50 | 200.0 | 三益档案/SANISY\5872 | 验收通过 | |
| 4 | 文骨 335-18 文件袋 | 60 | 60.0 | 文骨\335-18 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 凭证包角 | 5 | 50.0 | 三益档案/SANISY\5887 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 A4凭证封面 | 5 | 110.0 | 三益档案/SANISY\5882 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0371 订书机 | 2 | 56.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 8 | 文骨 Q310B-18C 文件夹 | 30 | 60.0 | 文骨\Q310B-18C | 验收通过 | |
| 9 | 文骨 抽杆夹 | 30 | 90.0 | 文骨\文骨 Q311-30C | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7123 胶棒 | 12 | 48.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 11 | 博宝 5029 胶水 | 12 | 36.0 | 博宝\5029 | 验收通过 | |
| 12 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 10 | 180.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8964 保温壶 | 1 | 90.0 | 得力/deli\8964 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 齐心/Comix\A4 70g | 验收通过 | |
| 16 | 三益档案 会审表。报销单 | 30 | 120.0 | 三益档案/SANISY\S-12 | 验收通过 | |
| 17 | 子墨纸杯 | 20 | 240.0 | 妙洁/magic\MDCB1008 | 验收通过 | |
| 18 | 加厚红色垃圾袋 | 30 | 180.0 | 双丰\LJD-36 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚23A遥控器电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\23A | 验收通过 | |
| 20 | 现代美3022-0.35中性笔 | 36 | 72.0 | 现代美\AK-60 | 验收通过 | |
| 21 | 现代美大容量0.7中性笔GP-3020 | 60 | 150.0 | 现代美\GP-3020 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗璇菲
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