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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘静虎
项目联系电话:177****4777
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市伊里其乡肖拉克路6号
采购单位联系人和联系方式:刘静虎:177****4777
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****20121
采购单位预算编码:017002
三、成交信息
成交日期:2024年8月6日
总成交金额(元):5000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市伊里其乡托普恰村世纪家苑**北路8号楼12号商铺 | 5000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 9188 垃圾桶 | 得力/deli | 9188 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
2 | 活页替芯 | 舍礼麦/SLMAI | A5-008 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
3 | 光盘袋 | 无品牌 | 光盘袋 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
4 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HP | DVD+R | 3 | 80.0 | 240.0 | |
5 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | 7180 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
6 | 公牛 GN-403 接线板 | 公牛/BULL | GN-403 | 4 | 95.0 | 380.0 | |
7 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.8 | 28.0 | |
8 | P0001 档案盒 | 无品牌 | P0001 | 25 | 26.0 | 650.0 | |
9 | 格之格 LD2451 粉盒 | 格之格 | LD2451 | 4 | 385.0 | 1540.0 | |
10 | 齐心 A1256 档案盒 | 齐心/Comix | A1256 | 35 | 5.0 | 175.0 | |
11 | 齐心 HC-55-10 档案盒 | 齐心/Comix | HC-55-10 | 18 | 13.5 | 243.0 | |
12 | 清风 原木纯品3层240段*12卷 卷筒纸 | 清风/qingfeng | 原木纯品3层240段*12卷 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
13 | 胶棉拖把 | 无品牌 | 棉布木柄拖把 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
14 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
15 | 奇强柠檬洗洁精1.15kg 洗洁精 | 奇强/Keon | 奇强柠檬洗洁精1.15kg | 3 | 15.0 | 45.0 | |
16 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli | 5538 | 18 | 13.0 | 234.0 | |
17 | 晨光 009 圆珠笔 | 晨光/M G | 009 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
18 | 格之格 NT-TH218L 墨粉/硒鼓/油墨>墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-TH218L | 10 | 50.0 | 500.0 | |
19 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: