察哈尔右翼前旗财政局察哈尔右翼前旗财政局印刷服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-740981
二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-**察右前旗****财政局
联系方式：0474-****049
供应商(乙方)：****
地址：****市
联系方式：159****3655
六、合同主要信息
| 1 | 公务费报销单,采购数量：20.0000; | 10(本) | 20.00 | 200.00 |
| 2 | 财政局公函文件头,采购数量：20000.0000; | 20,000(张) | 0.50 | 10000.00 |
| 3 | 报销审批单,采购数量：20.0000; | 20(本) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 财政局文件文头,采购数量：16000.0000; | 16,000(张) | 0.50 | 8000.00 |
| 5 | 财政局信纸,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.50 | 2500.00 |
| 6 | 财政局便签,采购数量：500.0000; | 500(本) | 12.00 | 6000.00 |
| 7 | 差旅费报销单,采购数量：20.0000; | 20(本) | 10.00 | 200.00 |
合同金额： 27100.00元，大写(人民币)：贰万柒仟壹佰元整
七、合同主要信息
| 1 | 公务费报销单,采购数量：20.0000; | 10(本) | 20.00 | 200.00 |
| 2 | 财政局公函文件头,采购数量：20000.0000; | 20,000(张) | 0.50 | 10000.00 |
| 3 | 报销审批单,采购数量：20.0000; | 20(本) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 财政局文件文头,采购数量：16000.0000; | 16,000(张) | 0.50 | 8000.00 |
| 5 | 财政局信纸,采购数量：5000.0000; | 5,000(张) | 0.50 | 2500.00 |
| 6 | 财政局便签,采购数量：500.0000; | 500(本) | 12.00 | 6000.00 |
| 7 | 差旅费报销单,采购数量：20.0000; | 20(本) | 10.00 | 200.00 |
合同金额： 27100.00元，大写(人民币)：贰万柒仟壹佰元整
七、验收日期：2024年09月05日
八、验收组成员：于化龙、戴强、刘晓敏
九、验收意见：同意支付
十、其他补充事宜：
****
2024年09月30日
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批