根据2024年内部审计计划，****拟选取具有****事务所为医院提供2023年财务收支与财务报表、2023年医院采购的审计服务，以及开展2023年度内部控制有效性评价和风险评估工作。欢迎****事务所报名参加，具体事项如下：
一、采购项目内容
1.项目名称：2024年审计服务采购；
2.项目编号：YNCG 院内竞争性磋商 2024 （031）;
3.项目内容：
2023年度医院财务收支及报表审计；
2023年医院采购审计；
2023年医院内部控制有效性评价；
2023年医院风险评估。
4.采购最高控制价：6万元。
5.采购方式：采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商；
6.评定方式：经磋商后，综合评分法。
二、潜在供应商资格（所提供资料需加盖单位印章）
1.具有独立承担民事责任的能力。提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件。
2.法定代表人身份证复印件；
3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与不提供）；
4.具有履行本次审计项目所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
7.参加本次招标活动前三年内（2021年1月1日至今）在经营活动中，无重大违法记录、没有主管部门的处罚记录的承诺（格式自拟）。
8.投标人熟悉医疗卫生行业特点和财务核算要求，在过去的三年内（2021****医疗机构财务和内部控制审计项目案例（需提供可核查证据材料）。
9.****事务所执业证书,且能够在“中国注册会计师行业管理信息系统”中可以查询到相关信息。
10.项目负责人为注册会计师，需提供有效的注册会计师证书。
说明：（1）上述资料需在磋商现场密封提供；
（2）本项目不接受联合体磋商。
三、对潜在供应商要求
现场实际工作日应小于30个工作日，完成全部服务并出具正式报告日期要求为45个工作日（自现场实施日起计算）；审计目标是出具合格的报告，客观公证表述审计期间的情况。具体要求如下：
（一）具体审计内容要求
1.按业务约定书要求实施审计，不得随意简化审计程序。
2.审计程序要规范，审计报告不得严重失实，审计结论要准确，不得拒绝进行重新审计或纠正。
3.不得存在应披露而未披露的重大事项等重大错漏。
4.不得违反职业道德，弄虚作假、串通作弊、泄露被审计单位秘密。
5.不得擅自将受托审计业务委托给第三方；
6.不得有其他损害委托方的行为。
（二）对提交资料要求
1.****事务所的营业执照复印件（加盖公章）。
2.提交业务约定书（原件）。应包括但不限于如下内容：明确本次审计任务的开始时间，审计完成时间，正式出具****审计处时间，明确违约责任，审计风险责任约定。
3.审计中介机构人员资质要求。业务约定书应明确现场审计人员中应至少委派一名具有注册会计师资格的项目负责人，提交项目负责人的注册会计师执业资格证书复印件。“注册会计师执业资格证书”****事务所公章，同时注明项目名称，注册会计师本人签字。（如有人员调整，还应将调整人员情况一并报送，同时注明各自应负责审计内容）。
4.提交审计实施方案（或计划），该实施方案或计划应有项目负责人签字，****事务所盖章；如有调整，调整方案应与出具审计报告时一并报送。
5.审计保密承诺书。保密承诺书应有项目实施****事务所公章。
6.被审计单位对审计报告（征求意见稿）的书面意见。
7.****事务所应报送审计报告一式肆份，审计报告电子版一并报送。
8．****事务所报送某些审计事项审计证据和审计工作底稿，解释质疑，并不得拖延。
9.上述材料应与正式审计报告一并提交。
（三）违约责任
****事务所独立承担审计责任。对出具不实报告、存在严重遗漏事项****事务所，我院将依法追责并列入黑名单；对严重违反职业道德和执业规范行为，我院将依法向主管部门进行投诉。
四、评分标准
（满分100分，满足项得相应分值，不满足的选项不得分、工作方案中内容不符合项目实际需要的做相应扣分）
| 评审内容 | 分值 | 评分办法 | 备注 | |
| 报价 | 34分 | 1. 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 2. 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×34%×100； | ||
| 服务方案 | 30分 | 提供质量控制方案，包括但不限于以下内容： 1.服务方案、管理计划和进度保证措施； 2.质量控制方案和措施，有规范、完备的质量控制制度和措施。服务方案详细、具体、科学、合理、保障措施有力得30分，每有一项缺项的扣15分；每有一项内容描述有错误或不详尽或不符合采购人本次项目的实际需求、针对性、适用性差的扣8分，扣完为止。 | 提供详尽的服务方案 | |
| 人员配备 | 项目负责人 | 15分 | 1.具有注册会计师执业资格证，10年及以上工作经验，得15分。 2.具有注册会计师执业资格证，7年及以上工作经验，得10分。 4.具有注册会计师执业资格证，5年以下工作经验，得5分 。 | 提供的注册会计师执业资格证证书取得的时间大于/等于工作年限为评分依据。 |
| 项目组成员 | 15分 | 1.团队中除项目负责人外其他专业人员具有相关专业（会计、审计）中级及以上职称的4人以上，得15分。 2.团队中除项目负责人外其他专业人员具有相关专业（会计、审计）中级及以上职称的3-4人，得10分。 3.团队中除项目负责人外其他专业人员具有相关专业（会计、审计）中级及以上职称的1-2人，得5分。 4.团队中除项目负责人外其他专业人员均无具有相关专业（会计、审计）中级及以上职称的，得0分。 | 响应文件中的团队成员到采购人现场参加本次审计工作。 | |
| 案例 | 6分 | 具有同类业绩的成功案例，一项得2分，最高6分。 | 以提供的合同为评分依据。 | |
五、付款方式：
按合同约定。
六、磋商文件（正本一份，副本二份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）
七、报名时间：2024年10月10日至2024年10月15日(8:00-12:00、14:00-17:30)。
八、报名方式：现场报名/顺丰邮寄（必须在保证在报名截止时间前邮寄至********中心5楼采购办），需提供单位介绍信、经办人身份证扫描件。资料上须注明项目名称、项目编号和被介绍人身份证信息、联系方式，同时加盖单位鲜章。
九、磋商时间：2024年10月21日下午15:30（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。
十、磋商地点：****行政楼5楼会议室。
十一、联系电话：0816-****049 、联系人：何老师
院内采购监督：0816-****175
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2024年10月10日
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