****
施工基坑护栏询价采购公告
询价编号：****
****现对所需物资进行询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与。
1、询价条件：
1.1使用单位：****
1.2采 购 人：****
2、项目概况
2.1项目概况：以五公司资质中标的煤层气液化及应急调峰项目于2024年4月16日签订施工合同，合同工期：计划开工日期：2024年4月17 日，计划竣工日期：2024年12月16日。工期总日历天数：主体工程240日历天，工程质量符合合格标准。
2.2交货地点：**省**市大**道教村甲方施工现场
3、询价报价人资格要求
3.1 报价人必须是经中华人民**国境内依法注册、具有独立法人资格、并符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。
3.2 具有相应的财务能力和相关的技术能力，并且报价人在2022年度和2023****事务所审计具有一定规模和良好的资金财务状况。
3.3 具有良好的社会信誉，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在任何合同中违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；具有履行合同的能力和良好的履约记录。
3.4 报价单位承诺产品质量应满足国家及相关行业标准，提供各种材料的合格证及各种检验证明文件。
3.5 纳税及发票要求：开具增值税专用发票。
3.6 相关售后质量、服务承诺等。
3.7 参与平台报价供应商凡在****公司 “**方警示名录”里的不得参与报价，如有参与报价将承担所造成的不良后果。
3.8报价人需提前与采购人联系，报价即视为接受采购人付款方式；恶意报价将列入****公司 黑名单。
4、物资需求一览表
| 编号 | 包件号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 备注 |
| 1 | HL-01 | 基坑护栏网 | 宽2m*高1.2m | 块 | 7200 | 以甲方通知为准 | |
| 说明： 1、发票要求：一票制结算；一般纳税人提供%增值税专用发票。 2、货款的结算：无预付款。每月21日至次月20日为一个结算周期。卖方出具双方签字签认的对账单，经买方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实，确认无误且收到发票后作为支付依据。结算次月支付70%，剩余尾款在2个月内付清。 3、货款的支付方式：****银行承兑汇票（含电子承兑汇票）、商业承兑汇票、供应链金融产品（包括但不限于：建信融通-E信通、地铁快信、中企云链-云信）支付等方式，以承兑汇票、供应链金融产品等有贴息的方式时，在此价格基础上甲方不另外支付贴息及融资费用。 4、检测报告要求：必须随车附带 | |||||||
5、询价文件的获取
5.1凡有意参加报价者，在中国铁建云采平台注册会员并缴纳会员费。
5.2报价者请于2024年10月25日08：00**行报名，报价截止时间之**行报价并上传报价文件（签字并加盖公章）。
6、询价服务费：无。
7、发布公告的媒介
7.1中国铁建云采平台（https://www.****.com）。
7.2本次询价安排如有变化，采购人将通过上述平台发布澄清公告。
8、报价单递交
8.1 报价单位需在2024年10月25日08：00至2024年10月28日08:00期间在“中国铁建云采平台-客户及供应商端”报价并上传完整的报价文件。
8.2 报价单递交上传截止时间：2024年10月28日08：00。
8.3报价开启时间：2024年10月28日08：00
9、质量要求
黄黑色，单片重不少于5kg，否则视为不合格；
10、采购人及相关联系人
采购人：****
联系人：朱工 电话：135****2900
| **** 烧结普通砖、蒸压加气混凝土砌块报价表 | ||||||||||
| 供应商名称（盖章）： | 联系人 | |||||||||
| 电 话 | ||||||||||
| 地 址 | ||||||||||
| 报价情况 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税金额 | 含税金额 | 税率 | 备注 |
| 基坑护栏网 | 宽2m*高1.2m | 米 | 7200 | 黄黑色，单片重不少于5kg，否则视为不合格； | ||||||
| 合计（小写）： | ||||||||||
| 合计（大写）： | 元整 | |||||||||
| 报价说明 | 注：1、企业资质等级，生产能力及供货能力。 2、规格：以甲方通知为准。 3、数量：以实际到场验收合格数量为准，现场点收。 4、单价：含税到场综合价格，包含但不限于原材料费、生产费、装卸、运输、安全、税金（增值税专用发票）、利润等一切费用总和。 5、所供应物资须满足相关规范要求。 6、如产品质量达不到质量要求，采购方有权扣留所有不合格货物，造成损失由供方负责;并承担合同额100%违约金。 | |||||||||
| 优惠条件 付款方式 | 1.按月结算支付 | 物资结算无预付款。每月21日至次月20日为一个结算周期。卖方出具双方签字签认的对账单，经买方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实，确认无误且收到发票后作为支付依据。结算次月支付70%，剩余尾款在后续2月内付清。 | ||||||||
| 2.付款优惠条件 | （报价人根据实际情况填写） | |||||||||
| 说 明 | 1.卸货地点：**省**市大**道教村 | |||||||||
| 2.计量方式:以实际验收数量为准。 | ||||||||||
| 3.各供应商报价时须上传合格证、企业资质；不能接受甲方付款要求的不要报价，报价即视为接受甲方付款方式、已充分考虑资金占用费，各供应商必须上传纸质版的报价表，否则项目不考虑此报价。 | ||||||||||
| 4、报价单位必须盖公章，总价有大小写。 | ||||||||||
| 5、采购人地址：**省**市大**； 联系人：朱工 电话：135****2900 | ||||||||||
| 备注：：1、以上材料数量及规格型号为初步预算拟采购量，在采购供应过程中，以需方实际需求、并经验收合格的数量为准。 | ||||||||||
换一批