（一）项目及绩效目标情况。
1、“执法车辆燃油、维修、保险、年审”经费
（1）项目概述：****执法车辆燃油、维修、保险、年审
（2）立项依据：中标通知书THXCG****0059-1Z
（3）实施主体：
太****执法局
（4）起止时间：
2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：
保障城管执法巡查车辆、抑尘作业车辆的维修、燃油、保险及年审费用，完成**日常执法及拆违拆旧的出勤任务
（6）年度预算安排：
200.00万元
(7) 绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 执法车辆燃油、维修、保险、年审 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 保障城市管理工作正常开展，提升城市管理水平。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法车辆保险数 | ≤101辆 | |||
| 执法车辆维修、保养 | ≤101辆 | |||||
| 执法车辆燃油数量 | ≥108000升 | |||||
| 执法车辆年审 | ≥80辆 | |||||
| 质量指标 | 执法车辆维修、保养评估 | ≥98% | ||||
| 执法车辆年审通过率 | ≥99% | |||||
| 执法车辆燃油保障率 | ≥99% | |||||
| 执法车辆保险购置 | 100% | |||||
| 时效指标 | 执法车辆维修、保养效率 | ≥98% | ||||
| 执法车辆燃油质量 | 2024.****.31日前 | |||||
| 执法车辆保险购买 | 2024.****.31日前 | |||||
| 执法车辆年审时效 | 2024.****.31日前 | |||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤****000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障车辆的运行效率程度 | 程度较高 | |||
| 执法车辆维修、保养效益 | ≥98% | |||||
| 社会效益指标 | 对城市管理水平的提升或影响程度 | 程度较高 | ||||
| 执法车辆维修、保养指标 | ≥98% | |||||
| 对市容市貌的提升程度 | 较高 | |||||
| 生态效益指标 | 对城市市容市貌的管理水平的提升程度 | 程度较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 执法车辆维修、保养及时率 | ≥98% | ||||
| 对城市市容市貌的管理水平的持续提升程度 | 程度较高 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99百分比 | |||
| 公众满意度 | ≥99百分比 | |||||
2、太**数字城管智慧化升级及部分子系统项目
（1）项目概述：太**数字城管智慧化升级及部分子系统应用，主要包括70平方米公里基础数据普查（城市管理网格数据、专题数据）、应用软件开发（九大标准子系统改造升级、餐饮油烟管理子系统、智慧环卫子系统、综合执法办案子系统、违章停车管理子系统、视频智能分析子系统（100路重点区域自建视频监控）、12319城管热线呼叫子系统、城市随手拍子系统、智慧园林子系统、智慧市政设施电子巡更子系统、省市县智慧城管平台接口建设）、基础支撑环境建设、专业硬件设备建设。
（2）立项依据：县政府86次常务会纪要
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年2月1日2024年12月31日
（5）项目内容：太**数字城管智慧化升级及**部分子系统项目
（6）年度预算安排:200万元
（7）绩效目标：
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 太**数字城管智慧化升级及部分子系统项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 智慧城管是城市管理智慧化的积极探索，是为民服务上的实践创新。智慧城管平台建设项目的建设，更加有利于城市管理**的优化配置，城市管理方式的改进与完善，利用**信息技术进一步提高行政效率，降低政府运作成本，具有良好的直接经济效益和间接经济效益。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数数量 | ≥300万 | |||
| 城市管理服务面积 | ≥123.5平方米公里 | |||||
| 质量指标 | 公共设施设备维护保养完好率 | ≥98百分比 | ||||
| 城市管理好评率 | ≥95百分比 | |||||
| 市民投诉处理率 | ≥99百分比 | |||||
| 经费支出合规性 | 程度较高 | |||||
| 时效指标 | 城市设施设备维保及时率 | 较高 | ||||
| 经费支出时效性 | 按合同执行 | |||||
| 卫生保洁及时率 | 较高 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 对办公环境的改善或提升程度 | 程度较高 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对保障城市正常运转的持续影响程度 | 程度较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | |||
| 服务对象投诉率（或次数） | ≤10百分比 | |||||
3.城管局协管员及非财拨人员工资及社保。
（1）项目概述：为本年度城市管理各项工作做好日常保障、按时发放非财拨人员工资、及时缴纳非财拨人员社保等。
（2）立项依据：县政府第21次常务会议纪要
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（5）项目内容：1、 以“街面干净、秩序规范、设施完好、风貌独特”为目标，深入推进城市环境卫生整治工作，全面落实环卫精细化管理，进一步提升城市环境卫生管理水平。2、****中队****社区分布图，****社区（村），落实责任到个人，以步行巡查为主的方式，****社区、住宅小区等不少于一次巡查，结合无人机高空巡查优势，对**村、楼顶私搭乱建进行巡查监管，做到控违巡查全覆盖。3、组织开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动等专项治理行动，深入治理餐饮油烟、露天烧烤、露天焚烧、道路扬尘等问题；4、为协管员、非财拨人员按时发放工资及缴纳社保费。
（6）年度预算安排：1300万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 城管局协管员及非财拨人员工资及社保 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 1300.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1300.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 每月按时发放230个协管员人员、16个非财拨人员的工资、社保、公积金、绩效、劳务派遣等费用，按时足额发放 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工资社保对象数量 | ≥246人 | |||
| 资金保障种类 | ≥5种 | |||||
| 质量指标 | 资金兑现流程合规性 | 合规 | ||||
| 资金支出合规性 | 合规 | |||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 程度较高 | ||||
| 资金兑现及时性 | 程度较高 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****0000元 | ||||
| 单人年度平均成本 | ≤52846元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 程度较高 | |||
| 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 程度较高 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升市容市貌 | 程度较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | |||
4.“2024年市政设施养护维修工程”项目。
（1）项目概述。太**主**北至祥和路，南至**路，西至民安大道，**长征路范围内：市政道路基础设施维修、雨水管道清淤疏通、防汛排涝、道路标线、阻车石安装、应急抢修等。
（2）立项依据。县政府第44次常务会议纪要
（3）实施主体。太****公司
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。市政道路基础设施维修、雨水管道清淤疏通、防汛排涝、道路标线、阻车石安装、应急抢修等
（6）年度预算安排。2000万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 2024年市政设施养护维修工程 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 2000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 2000.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 保障**主要道路市政设施完好率达95％，**主干道雨水管网通畅，提高城市的市容市貌，提升城市品位。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | **范围内雨水管道清淤 | ≥35000米 | |||
| 市政道路维修养护 | ≥26条 | |||||
| **范围内道路标线 | ≥100000平方米 | |||||
| **范围内防汛排涝基础设施检修养护 | ≥5座 | |||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
| 维修养护质量合格率 | 100% | |||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关法规制度 | |||||
| 时效指标 | 维修养护完成时间 | 根据巡查、智慧城管案件批转及群众举报，及时维护完成。 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****0000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财政投资成本 | 显著 | |||
| 社会效益指标 | 降低故障发生率、大修几率 | 明显 | ||||
| 降低公众投诉率 | 明显 | |||||
| 提高公共服务水平、保障市政设施正常运行 | 明显 | |||||
| 生态效益指标 | 施工污染控制，减少噪音 | 明显 | ||||
| 可持续影响指标 | 提供良好出行环境，服务**社会发展，市容市貌得到有效提升 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | **社会公众满意度 | 明显 | |||
5.“**道路护栏”项目
（1）项目概述：细阳路及文明路道路护栏采购及安装。
（2）立项依据：县政府第44次常务会议纪要
（3）实施主体：太****公司
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：细阳路及文明路机动车道隔离护栏采购及安装。
（6）年度预算安排：200.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | **道路护栏 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 保障**护栏完好无损，提升我县**道路交通管理水平，营造良好的交通秩序，改善居民通行环境，消除交通安全隐患。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置护栏个数 | ≥4000个 | |||
| 护栏更新道路条数 | ≥3条 | |||||
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | ≥99百分比 | ||||
| 设备利用率 | ≥99百分比 | |||||
| 经费支出合规性 | 程度较高 | |||||
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | 2024.****.31日之前 | ||||
| 经费支出时效性 | 2024.****.31日之前 | |||||
| 成本指标 | 设备采购单位成本 | ≤500元 | ||||
| 项目总成本 | ≤****000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实行道路分离，保障通行安全 | 程度较高 | |||
| 社会效益指标 | 改善**道路通行环境 | 程度较高 | ||||
| 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 程度较高 | |||||
| 对城市市容市貌及通行安全的管理水平的提升或影响程度 | 程度较高 | |||||
| 生态效益指标 | 施工中避免噪音污染 | 程度较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 建立合理科学的护栏配置制度，健全资产管护机制 | 程度较高 | ||||
| 设备的投入运行对城市管理水平的持续影响程度 | 程度较高 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥98百分比 | |||
| 服务对象满意度 | ≥98百分比 | |||||
| 群众满意度 | 95% | |||||
6.“桥梁检测”项目
（1）项目概述：太**沙颍河二桥、五桥桥梁结构安全检测；城管局管理桥梁，安全检测，共计13座。
（2）立项依据：****政府专题会议纪要第56号
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：**桥梁结构安全检测
（6）年度预算安排：100.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 桥梁检测 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 100.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 根据现行的城市桥梁养护技术标准，桥梁定期检测每年一次，一类养护桥梁3-5年进行结构定期检测1次，通过桥梁检测确定桥梁状况等级，确保桥梁安全运行。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁检测数量 | ≥13座 | |||
| 监督检查次数 | ≥13次 | |||||
| 质量指标 | 检查程序规范性 | 程度较高 | ||||
| 经费支出合规性 | 程度较高 | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024.****.31之前 | ||||
| 经费支出时效性 | 2024.****.31之前 | |||||
| 成本指标 | 项目单位成本 | ≤100000元 | ||||
| 项目总成本 | ≤****000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进本县经济发展的影响程度 | 程度较高 | |||
| 社会效益指标 | 对检查水平及安全的提升程度 | 程度较高 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对提升桥梁的安全水平及能力的持续影响程度 | 程度较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | |||
| 公众满意度 | ≥98百分比 | |||||
7.“黑臭水体治理”项目
（1）项目概述：2022年开始的文明河、椿樱河水质黑臭水体治理项目未支付完成的经费
（2）立项依据：关于做好**省2022年度城市黑臭水体整治环境保护行动准备工作的通知 皖环[2022]56号
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：2022年开始的文明河、椿樱河水质黑臭水体治理
（6）年度预算安排：100.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 黑臭水体治理 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 100.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 提升环境污染综合治理水平，营造良好的人居环境，促进太**经济社会可持续发展。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理黑臭水体河数量 | ≥2条 | |||
| 质量指标 | 水体质量 | 环保达标 | ||||
| 时效指标 | 处理时效 | 根据环保要求2024.****.31日前处理完成 | ||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤****000元 | ||||
| 一条河的平均治理成本 | ≤500000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 程度较高 | |||
| 社会效益指标 | 城市水体的优化程度 | 程度较高 | ||||
| 生态效益指标 | 生态保护 | 防止水体污染 | ||||
| 可持续影响指标 | 城市市容市貌、市内水体环境的提升 | 程度较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥98百分比 | |||
8.执法执勤人员工作经费
（1）项目概述：本项目总金额****000元，****机关、执法大队、督查大队、****中心、开发区所有执法人员的全年执法执勤补贴
（2）立项依据：****政府****小组第2次会议纪要 财会【2023】第2期
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：局机关、执法大队、督查大队、****中心、开发区所有执法人员的全年执法执勤补贴
（6）年度预算安排：200.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 执法执勤人员经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 本项目总金额****000元，****机关、执法大队、督查大队、****中心、开发区所有执法人员的全年执法执勤补贴 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障执法执勤人员补助补贴对象数量 | ≤400人 | |||
| 经费保障的种类 | ≥4种 | |||||
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | ||||
| 资金兑现流程合规性 | 合规 | |||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 每月底之前 | ||||
| 资金兑现及时性 | 按月及时兑现 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | ||||
| 人均每月成本 | ≤600元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 程度较高 | |||
| 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 程度较高 | ||||
| ****政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 程度较高 | |||||
| 生态效益指标 | 对美化环境、市容市貌的改善或影响程度 | 程度较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、对城市环境提供长期保障 | 程度较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | |||
| 公众满意度 | ≥98百分比 | |||||
9.“执法车辆购置”项目
（1）项目概述：局执法车辆前期为分批购置，部分执法车辆购置年限、行驶里程均达到报废条件，故障频发、维修成本较高、且存在安全隐患，为保障城市管理工作正常开展，拟于2024年按照标准，购置并更换一批执法车辆。
（2）立项依据：根据当年度招投标据实进行
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：局执法车辆前期为分批购置，部分执法车辆购置年限、行驶里程均达到报废条件，故障频发、维修成本较高、且存在安全隐患，为保障城市管理工作正常开展，拟于2024年按照标准，购置并更换一批执法车辆。
（6）年度预算安排：120.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 执法车辆购置 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 120.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 120.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 车辆购置后，更换维修成本较高、存在安全隐患的一批车辆，确保城市管理工作有序开展，确保驾乘人员安全。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法车辆购置 | ≤12辆 | |||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | ＞98% | ||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间2024年9月 | ||||
| 采购计划完成时间 | 2024年9月 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤120万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 提升城市管理执法服务能力 | 消除安全隐患，明显提升城市管理工作水平 | ||||
| 生态效益指标 | 减少维修频率过高造成的浪费 | 节约维修经费，提高车辆使用频率 | ||||
| 可持续影响指标 | 执法车辆的购置投入，对城市管理执法服务的提升 | 明显提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞98% | |||
| 公众满意度 | ≥98% | |||||
10.“单位正常办公运转支出”经费
（1）项目概述：保障单位正常运转支出经费
（2）立项依据：县政府21次常务会议纪要
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：办公经费及维护费用，工会经费 ，局职工食堂外包费用 ，食堂主副食品采购、燃气费用 ，法制顾问费 ，党建经费，妇联女职工福利费用 ，审计费用 ，保安、保洁服务费 ，局大院绿化养护服务费用 ，外出学习执法人员法制培训费用差旅费用等 ，报纸征订、购买图书费用 ，宣传广告标识标牌制作费用 ，电话、网络服务费用 ，职工体检费用 ，公务接待费用 ，水电费等保障单位正常运转经费
（6）年度预算安排：700.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 2024年单位正常办公运转支出 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 700.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 700.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 保证单位正常运转类各项支出，保障单位各项工作顺利开展 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位办公开支人员数量 | ≥600人 | |||
| 局职工食堂日保障人次 | ≥280人/次 | |||||
| 妇联保障女职工福利人数 | ≥130人 | |||||
| 用水 | ≥11363吨 | |||||
| 保障保安、保洁等服务人员工资人数 | ≥5人 | |||||
| 保障职工体检人数 | ≥600人 | |||||
| 用电 | ≤****000度 | |||||
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | ||||
| 资金兑现流程合规性 | 合规 | |||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 每月按时支付 | ||||
| 资金兑现及时性 | 每月底之前 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 程度较高 | ||||
| 对政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 程度较高 | |||||
| 对城市发展的影响程度 | 程度较高 | |||||
| 生态效益指标 | 对美化环境、保护**的改善或影响程度 | 程度较高 | ||||
| 对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 程度较高 | |||||
| 可持续影响指标 | 为工作执行提供可持续保障 | 程度较高 | ||||
| 为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 程度较高 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥98.8百分比 | |||
| 服务对象满意度 | ≥98.8百分比 | |||||
11.“****大队工作”经费
（1）项目概述：****大队全年正常执法执勤工作
（2）立项依据：县政府21次常务会议纪要
（3）实施主体：太****执法局
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：执法执勤费用，包括：大气污染防治检查、燃气安全检查、禁燃禁放监管、餐饮油烟整治、拆除违法建设和拆迁、公益广告设置、门前三包管理、****车行动、执法服务站、便民信息张贴栏、摊点群设置、执法对讲机和记录仪维护更新等
（6）年度预算安排：200.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | ****大队工作经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****执法局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 大气污染防治检查；650余家摊点燃气安全检查全覆盖；春节期间禁燃大盘香的24小时巡查监管；**1200余家餐饮单位进店油烟整治全覆盖；保持高压态势、严厉打击拆除违法建设，拆除私搭乱建；配合指挥部做好拆迁工作；在**主次干道更新公益广告设置；完成**3000余家门前三包责任书的签订；****车行动100个停车位的划线实施；****组织部、县总工会，****服务站的服务功能，发挥前沿阵地宣传作用；做好200处便民信息张贴栏的更新维护；在30处临时摊点群基础上继续增设摊点群；常态化做好执法对讲机和记录仪维护更新等。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 便民信息张贴栏维护 | 200个 | |||
| 执法服务站维护 | 6个 | |||||
| 拆除**违法建设 | ＞2100平方米 | |||||
| 拆除**违规广告招牌 | ＞3000平方米 | |||||
| 餐饮单位油烟检查 | ＞1200户 | |||||
| 签订门前三包 | ＞3000户 | |||||
| 非机动车告知单 | ＞60000张 | |||||
| 便民摊点群设置 | ＞2个 | |||||
| 燃气检查参与人数 | ＞2000人/次 | |||||
| 新增公益宣传广告 | ＞2250平方米 | |||||
| 质量指标 | 便民信息张贴栏合格率 | ＞98% | ||||
| 门前三包垃圾桶合格率 | ＞99% | |||||
| 新增公益宣传广告合格率 | ＞95% | |||||
| 执法服务站合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 2023年年底完成 | 2024.****.31 | ||||
| 成本指标 | 拆除违法建设 | ≤317000元 | ||||
| 公益宣传广告设置 | ≤460000元 | |||||
| 门前三包管理 | ≤180000元 | |||||
| 停车秩序管理 | ≤37000元 | |||||
| 执法服务站维护金额 | ≤60000元 | |||||
| 餐饮油烟检测 | ≤343000元 | |||||
| 大气污染防治、禁燃禁放、燃气检查检查 | ≤293000元 | |||||
| 拆除安全隐患户外广告 | ≤270000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境明显提升 | 明显提升 | |||
| 社会效益指标 | 人民群众满意度提升 | 明显提升 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对城市市容市貌的改善 | 程度较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | **居民对城市面貌的满意度 | 明显提升 | |||
12.“太**城乡生活垃圾治理PPP项目”项目。
（1）项目概述。****公司于2016年10月中标，对太****及31个乡镇、开发区的主次干道、背街小巷开展清扫保洁及生活垃圾清运工作，中标价13548.3662万元每年，服务年限15年，年预算为13548.3662万元。
（2）立项依据。发改综合〔2016〕70号
（3）实施主体。太****执法局
（4）起止时间。2016年10月-2031年10月
（5）项目内容。对太****及31个乡镇、开发区的主次干道、背街小巷开展清扫保洁及生活垃圾清运工作
（6）年度预算安排。9600万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 太**城乡生活垃圾治理PPP项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****管理中心 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 9600.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 9600.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 完成31****开发区、**道路清扫保洁、垃圾清运等工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾运输量 | ≥34吨 | |||
| 环卫工人数量 | ≥4282人 | |||||
| 保洁乡镇及** | 32个 | |||||
| 特种车辆作业车 | ≤150辆 | |||||
| 质量指标 | 改善太**31****开发区环境卫生 | 明显提升 | ||||
| 生活垃圾运输符合相关标准 | 严格按标准执行 | |||||
| 时效指标 | 生活垃圾日产日清 | 严格按合同要求执行 | ||||
| 成本指标 | 农村清扫保洁垃圾运输费 | ≥****83662元 | ||||
| 项目总成本 | ≥****83662元 | |||||
| **清扫保洁及垃圾运输费 | ≤****0000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 明显提升 | ||||
| 生态效益指标 | 对提高垃圾清运能力的影响程度 | 影响较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 对改善城乡人居环境质量的持续影响程度 | 明显提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对城乡生活垃圾7治理满意度 | ≥90% | |||
13.“太****第二期公厕**及改造项目经费”项目。
（1）项目概述。改造公厕15座，改造总面积1056.74平方米。项目于2023年3月完成招标，中标价为361.8万元，已支付20万元，2024年预算341.8万元。
（2）立项依据。2021****政府常务会议纪要第33号
（3）实施主体。太****执法局
（4）起止时间。2023年3月-2023年6月
（5）项目内容。第二期公厕**及改造项目内容为：1.**公厕3座，具体地点：文明路公厕、**路公厕、创意路祥和天境南公厕，总建筑面积为437.28平方米，配套建设供配电力、给排水、绿化、环保、消防、地面硬化
（6）年度预算安排。120万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 太****第二期公厕**及改造项目经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****管理中心 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 120.00 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 120.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度 目标 | 完成3座一体化公厕建设及15座公厕改造 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | **一体化公厕 | ≤3座 | |||||
| 老旧公厕改造 | ≤15座 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照合同执行 | ||||||
| 项目验收合格率 | ≥98百分比 | |||||||
| 改造验收合格率 | ≥95百分比 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年12月 | ||||||
| 项目完成及时性 | 2024年12月 | |||||||
| 成本指标 | 本年项目成本 | ≥120万元 | ||||||
| 项目总成本 | ≤361.8万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 降低影响程度 | ||||||
| 对降低公众投诉率的改善或影响程度 | ≤50% | |||||||
| 生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 明显提升 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显提升 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | |||||
| 公众满意度 | ≥90百分比 | |||||||
14.“2024年度干部职工工资”项目。
（1）项目概述。2024年度干部职工工资开支包含在职人员和退休人员共89人，费用包含人员基本工资、住房公积金、社保，绩效工资、党建经费等。
（2）立项依据。
（3）实施主体。太****执法局
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月
（5）项目内容。完成2024****中心职工工资、社保、公积金等费用支出。
（6）年度预算安排。642.02
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 2024年度干部职工工资 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****管理中心 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 642.02 | ||||
| 其中：财政拨款 | 642.02 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | ****中心2024年职工工资正常发放。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员 | ＞36人 | |||
| 在职人员 | ≥53人 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关法律法规执行 | ||||
| 完成日常工作量 | ≥98% | |||||
| 时效指标 | 日常发放时效 | 按月发放 | ||||
| 经费支出时效 | 2024年12月完成 | |||||
| 成本指标 | 在职人员经费 | ≤487.42万元 | ||||
| 项目总成本 | ≤642.02万元 | |||||
| 在职退休人员绩效考核经费 | ≤154.6万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 对公共服务水平的提升程度 | 显著提升 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 提高职工工作积极性 | 明显提升 | ||||
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥978% | |||
15.“2024年度办公经费”项目。
（1）项目概述。2024年度办公经费包含水电费、办公费、培训费、维修（护）费、执勤经费等。
（2）立项依据。
（3）实施主体。太****管理中心
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月
（5）项目内容。完成2024年环卫日常办公支出。
（6）年度预算安排。115万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| （2024年度） | |||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||
| 项目名称 | 2024年度办公经费 | ||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****管理中心 | ||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 115.00 | |||
| 其中：财政拨款 | 115.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||
| 年度 目标 | 完成本年度日常办公开支 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 电信服务费 | ≥2.4万元 | ||
| 其他办公经费 | ≥29.8万元 | ||||
| 电费 | ≥75000千瓦 | ||||
| 水费 | ≥1900吨 | ||||
| 业务培训 | ≥10次 | ||||
| 劳务费、工会经费 | ＞27.8万元 | ||||
| 执勤费用 | ≥55万元 | ||||
| 质量 指标 | 完成日常工作量 | ≥98% | |||
| 经费支出合规性 | 严格按照相关法律法规执行 | ||||
| 时效 指标 | 经费支出完成时效性 | ≤90% | |||
| 日常工作完成时效 | ≤95% | ||||
| 成本 指标 | 工会经费成本 | ≤23万元 | |||
| 执勤人员经费 | ≤55万元 | ||||
| 办公经费成本 | ≤37万元 | ||||
| 项目总成本 | ≤115万元 | ||||
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 对职工工作效率的影响或提升程度 | ≤95% | ||
| 社会效益指标 | 对公共服务水平的提升程度 | 明显提升 | |||
| 生态效益指标 | 减少硬件能耗支出，实现节能减排 | 显著提升 | |||
| 持续影响指标 | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 显著提升 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
16.“太**餐厨垃圾**化利用及无害化处理特许经营权”项目。
（1）项目概述。太**餐厨垃圾**化利用及无害化处理特许经营权项目于2021年完成招标，项目采取BOT模式，建设餐****处理厂及配套设施，餐厨垃圾日处理规模100吨，政府购买服务，特许经营权28年。
（2）立项依据。发改中心〔2021〕53号
（3）实施主体。太****执法局
（4）起止时间。2021年-2049年
（5）项目内容。完成餐厨垃圾收集，无害化处理服务并收取餐厨垃圾无害化处理服务费。
（6）年度预算安排。160万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 太**餐厨垃圾**化利用及无害化处理特许经营权 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****管理中心 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 160.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 160.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 完成**餐厨垃圾无害化处理。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出 指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾日处理能力 | ≥100吨 | |||
| 发酵日产沼气 | ≥40立方/吨 | |||||
| 质量指标 | 加工后废油脂含水率 | ≤6% | ||||
| 污水排放标准 | 达到三级排放标准达标排放 | |||||
| 时效指标 | 餐厨垃圾收运 | ≥1次/日 | ||||
| 餐厨垃圾处理 | ≥1次/日 | |||||
| 成本指标 | 管理成本 | ≤200万元 | ||||
| 收运成本 | ≤450万元 | |||||
| 生产成本 | ≤500万元 | |||||
| 本年项目成本 | ≥120万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目综合收益率 | ≥1% | |||
| 社会效益指标 | 对市容环境卫生的改善 | 明显提升 | ||||
| 减少餐厨垃圾对人民健康的影响 | 明显提升 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 抗风险能力 | ≥80% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
17.“太****发电厂特许经营项目”项目。
（1）项目概述。太******公司生活垃圾焚烧****人民政府与****公司签约的BOT项目，是太**重点民生工程之一，****发改委重点项目。
（2）立项依据。2015年县政府第34次常务会议纪要；2017年县长办公会议纪要第20号。
（3）实施主体。太****执法局
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。项目总规模日处理900吨、总投资4.5亿元人民币，项目首期规模600t/d，采用2×300t/d垃圾焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统，年处理垃圾量约21.9万吨。2台余热锅炉产汽量共48t/h，配置额定容量1×12MW凝汽式汽轮发电机组，一期投资达3亿人民币。项目二期采用1×300t/d垃圾焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统，配置额定容量1×6MW凝汽式汽轮发电机组。项目二期工程投资额为1.2亿元人民币，已于2020年9月14日并网发电。
（6）年度预算安排。1680万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 太****发电厂特许经营项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****管理中心 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1680.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1680.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目总投资44500万元，项目属于B0T项目，已建成投产，项目实施单位是太******公司。实施范围为太****及所辖****社区）产生的生活垃圾无害化处置。加快推进太********社区）产生的生活垃圾无害化处置，解决生活垃圾污染环境问题，营造一个良好的人居环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出 指标 | 数量指标 | 垃圾处理量 | ≥28吨 | |||
| 发电量 | ≥8375万度 | |||||
| 上网电量 | ≥6470万度 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | ||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月 | ||||
| 垃圾处理及时性 | 入厂垃圾及时处理 | |||||
| 成本指标 | 降低能耗 | ≤2.13% | ||||
| 本年项目总成本 | ≥1680万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入 | 新增销售收入0万元 | |||
| 社会效益指标 | 对减少污水排放量的影响程 | 显著提升 | ||||
| 就业劳动能力 | 新增就业人员5人 | |||||
| 生态效益指标 | 对减少垃圾渗滤液的环境污染的影响程度 | 明显提升 | ||||
| 可持续影响指标 | 项目正常运行 | 垃圾量满足三炉二机 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对政策满意度 | ≥95% | |||
| 对业务主管部门满意度 | ≥96% | |||||
18.“**公厕养护管理服务2024年度经费”项目。
（1）项目概述。****公司进场对我县**改造提升的40余座公厕进行市场化管理及保洁工作，由城管局设定第三方服务和考核方案，****公司运营服务的监管。
（2）立项依据。****政府第60次会议纪要
（3）实施主体。太****执法局
（4）起止时间。2021年4月-2024年3月
（5）项目内容。太****公厕管理养护服务项目，共计40座公厕，具体内容：卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀等，项目自2021年4月开始实施，服务期限为1+1+1（6）年度预算安排。
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | **公厕养护管理服务2024年度经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | 太****管理中心 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 443.69 | ||||
| 其中：财政拨款 | 443.69 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 完成年度太****公厕养护管理服务项目，共计99座公厕；太****99座公厕管理、保洁及粪便收集和运输等。具体内容：卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀，公厕设施、设备的日常管理、维护、疏通，养护及配件，粪便的收集和运输等。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 代管公厕 | ≥26座 | |||
| 人员数量 | ≥90人 | |||||
| 安全培训 | 每月一次 | |||||
| 市场化服务公厕 | ≤99座 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照合同约定支出 | ||||
| 公厕及周边范围内卫生 | 干净整洁无死角 | |||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年12月底 | ||||
| 设备维修时效性 | 及时检修 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≥443.69万元 | ||||
| 日常物资消耗 | ≥80万元 | |||||
| 水电费 | ＞84万元 | |||||
| 人员工资成本 | ≥240万元 | |||||
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 减少日常水电浪费 | 及时维修 | |||
| 社会效益指标 | 通过群众社会反映情况 | 及时解决 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对改善人民如厕环境的持续影响程度 | 明显提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | |||
19.“**道路照明电费”项目。
（1）项目概述。随着我县城市建设的稳步推进，基础设施建设项目不断增多，大量**道路和城市照明设施投入 使用，城市照明用电量大幅度提升， 目前我县**道路照明路灯设施共计27492盏光源，其中合同能源管理项目路灯12182盏，路灯所管理路灯15310盏。我单位负责**道路照明路灯电费核算、****供电局支付电费工作。
（2）立项依据。无立项依据，2018 年 4 月，****住建局****城管局，由此我所开始负责道路照明电费核算、****供电局支付电费工作。
（3）实施主体。****管理所。
（4）起止时间。2024年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31。
（5）项目内容。****管理所负责我县**道路照明电费金额的核算，****财政局申请拨付**道路照明电费。
（6）年度预算安排。600万元。
（7）绩效目标。按时逐月缴纳电费，保证用电需求。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 城市道路照明电费 | |||||
| 主管部门及代码 | 太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2024年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 600 | ||||
| 其中：财政拨款 | 600 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 保障**道路照明正常及居民出行安全，按时逐月缴纳电费，保证用电需求。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 路灯 | ≥30000盏 | |||
| 变压器 | ≥140座 | |||||
| 质量 指标 | 亮灯率 | ≥98% | ||||
| 设施完好率 | ≥95% | |||||
| 时效 指标 | 项目完成时效性 | 按照年度工作清单执行 | ||||
| 上级交办及群众来访任务 | ≤7天 | |||||
| 成本 指标 | 项目总成本 | ≥****000元 | ||||
| 月均电费费用 | ≥500000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升夜间经济效益 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 降低夜晚事故发生率 | 有效减少 | |||||
| 生态效益指标 | 减少能源消耗 | 影响明显 | ||||
| 提升空气质量 | 影响较小 | |||||
| 可持续影响指标 | 提升居民居住环境 | 明显提升 | ||||
| 优化我县营商环境水平 | 影响较大 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥100% | |||
| 群众夜晚出行满意率 | ≥96% | |||||
20.“路灯设施养护费”项目。
（1）项目概述。为扎实推进我县城市照明智能化管理， 我局已招标第三方对我县祥和路以南路灯设施进行节能改 造及养护，****路灯所进行维修、维护。根据 中华人民****建设部《市政工程设施养护维修估算指标》 （HGZ--120--2011） 第四章，****政府第 44 次常务会议纪要内容，路灯设施养护费用已纳入 2024年财政预算。
（2）立项依据。县政府第 44 次常务会议纪要（2019 年 5 月 22 日），通过城市基础设施及路灯日常维护实施费用每年所需资金 1100 ****公司 900 万元，路灯所 200 万元）。
（3）实施主体。****管理所。
（4）起止时间。2024年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31。
（5）项目内容。**路灯设施养护
（6）年度预算安排。100万元
（7）绩效目标。及时对路灯设施进行维修维护，确保路灯照明率达98％以上，设施完好率达95％以上。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 路灯设施养护费 | |||||
| 主管部门及代码 | 太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2024年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 100 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 及时对路灯设施进行维修维护，确保路灯照明路达98％以上，设施完好率达95％以上。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 路灯 | ≥18000盏 | |||
| 变压器 | ≥140座 | |||||
| 质量 指标 | 亮灯率 | ≥98% | ||||
| 设施完好率 | ≥95% | |||||
| 时效 指标 | 项目完成时效性 | 按照年度工作清单执行 | ||||
| 上级交办及群众来访任务 | ≤3天 | |||||
| 成本 指标 | 项目总成本 | ≥****000元 | ||||
| 月均养护费用 | ≥83333元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 照明提升夜间经济 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 夜晚危险事故降低率 | 明显降低 | |||||
| 生态效益指标 | 减少能源消耗 | 明显减少 | ||||
| 提升空气质量 | 影响明显 | |||||
| 可持续影响指标 | 提升居民居住环境 | 明显提升 | ||||
| 提升我县营商环境水平 | 明显提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥100% | |||
| 群众夜晚出行满意率 | ≥96% | |||||
21.“308省道(万福沟—**界)路灯安装工程”项目。
（1）项目概述。为提升我县照**平，改善 308 线（万 福沟—**界）沿线企业经营环境，确保周边居民出行安全，
****政府第 72 次常务会议纪要（2020 年 7 月 14 日）第十
八条，同意在省道 308 线（万福沟至**与**交界处）根 据实际需要和经济化原则科学合理安装路灯，所需经费由县财政据实保障。
（2）立项依据。****政府第 72 次常务会议纪要（2020 年 7 月 14 日） ，第十八条同意在省道 308 线（万福沟至太 和与**交界处）根据实际需要和经济化原则科学合理安装路灯，所需经费由县财政据实保障。
（3）实施主体。****管理所。
（4）起止时间。2024年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31。
（5）项目内容。在省道 308 线（万福沟至**与**界交界处）根据实际需要和经济化原则科学合理安装路灯。
（6）年度预算安排。350万元
（7）绩效目标。改善沿线企业经营环境，确保周边居民出行安全，提升我县照**平。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 308省道(万福沟—**界)路灯安装工程 | |||||
| 主管部门及代码 | 太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2024年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 350 | ||||
| 其中：财政拨款 | 350 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 改善沿线企业经营环境，确保周边居民出行安全，提升我县照**平。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 路灯杆数 | ≥589根 | |||
| 落地式配电箱 | ≥6台 | |||||
| 质量 指标 | 亮灯率 | ≥100% | ||||
| 设施完好率 | ≥100% | |||||
| 时效 指标 | 经费支出时效性 | ≤15天 | ||||
| 受领任务办结时效性 | ≤3天 | |||||
| 成本 指标 | 项目中标价格 | ≥****278.68元 | ||||
| 2024年预算金额 | ≥****000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升沿线照明率 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 降低危险事故发生率 | 明显降低 | |||||
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 影响较小 | ||||
| 减少能源消耗 | 影响较小 | |||||
| 可持续影响指标 | 居民居住环境提升 | 明显提升 | ||||
| 有效提升营商环境 | 明显提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥100% | |||
| 群众夜晚出行满意率 | ≥98% | |||||
22.“合同能源管理路灯节能改造项目欠款费用 ”项目。
（1）项目概述。为贯彻落实建设“ **节约型社会 ” 要求，适应智慧城市建设需要，以信息技术提升城市管理能 力和水平，加快推进城市节能减排，降低能耗，科学管理城 市照明，****政府《县长办公会议纪要》 （第 {2017}29 号）及《太** 2018 年节能“双控 ”专项行动实 施方案》精神，结合 2016 年 12 月 27 日****建设局《关于建议启动合同能源管理模式对县域范围内路灯
进行改造的报告》，在经过充分调研和论证的基础上，拟采
用合同能源管理进行城市路灯节能和智慧化管控升级改造， 整体提升我县路灯管理水平，实现路灯智能化、数字化、可
视化管理。
（2）立项依据。****政府《县长办公会议纪要》（第{2017}29 号）、《太** 2018 年节能“双控 ”专项行动实施方案》。
（3）实施主体。******公司
（4）起止时间。2021 年 2 月 18 日—2027 年 2 月 17 日
（连续四年达到优秀标准，服务回报期满后可续签 2 年）
（5）项目内容。（1）高压钠灯节能改造。安装电子镇流器，节电率≧40%，路灯亮度满足城市道路照明设计标准节能产品符合国家相关产品安全、质量规范。（2）LED 路灯智能改造。安装单灯控制器，纳入“城市路灯智能管理系统 ”改造及养护采取定额养护的方式由中标单位负责实施。（3）建立智慧路灯管理系统。应用大数据和信息采集，将**主要道路路灯统一纳入城市路灯智慧管理系统，建立路灯管理平台。（4）路灯照明设施运营维护。对纳入智能管理的所有路段设备设施进行日常养护管理，在合同能源管理期限内达到节电率稳定在 40%以上，亮灯率≧99%，设施完好率≧99%。
（6）年度预算安排。375 万元
（7）绩效目标。采用合同能源管理进行路灯节能和智慧化管控升级改造，能够有效的节约用电稳定在40％以上，****政府资金投入，既符合国家节能消耗，绿色照明的相关政策，****政府在路灯电费和设施管理维护方面的支出，又能实现路灯可视化精确管控，推进路灯管理方式由实施操作层向监督层转变。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 合同能源管理路灯节能改造项目欠款费用 | |||||
| 主管部门及代码 | 太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2024年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 375 | ||||
| 其中：财政拨款 | 375 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 采用合同能源管理进行路灯节能和智慧化管控升级改造，能够有效的节约用电稳定在40％以上，****政府资金投入，既符合国家节能消耗，绿色照明的相关政策，****政府在路灯电费和设施管理维护方面的支出，又能实现路灯可视化精确管控，推进路灯管理方式由实施操作层向监督层转变。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 路灯 | ≥12182盏 | |||
| 变压器 | ≥20座 | |||||
| 质量 指标 | 节电率 | ≥45% | ||||
| 亮灯率 | ≥99% | |||||
| 时效 指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | ||||
| 受领任务办结时效性 | ≤3天 | |||||
| 成本 指标 | 项目总成本 | ≥****0000元 | ||||
| 年需费用 | ≥****000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 照明提升夜间经济效益 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 降低危险事故发生率 | 明显降低 | |||||
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 影响较小 | ||||
| 减少能源消耗 | 影响较小 | |||||
| 可持续影响指标 | 居民居住环境提升 | 明显提升 | ||||
| 营商环境有效提升 | 明显提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥100% | |||
| 群众夜晚出行满意率 | ≥95% | |||||
23.“新阳路、钜阳路路灯改造工程”项目。
（1）项目概述。为提升我县照**平，2023年7月22日，****集团（**）项目召开2023年第4次专题会，会议第四条通过：县城管局配合做好新阳路、钜阳路路灯线路及变压器的安装维护工作，****财政局统筹保障，会议强调****政府，要靠前服务、主动服务、围绕项目开工建设做好项目各项前期工作保障，确保项目尽快开工建设，尽快形成实物工作量。经专业技术现场勘查计算，新阳路、钜阳路路灯改造工程共需资金120万元。
（2）立项依据。太项办（2023）40号文件
（3）实施主体。****管理所。
（4）起止时间。2024年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31。
（5）项目内容。新阳路、钜阳路路灯线路及变压器的安装维护。
（6）年度预算安排。120万元
（7）绩效目标。完善沿线路灯设施照明，优化营商环境，提升经济水平。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 新阳路、钜阳路路灯改造工程 | |||||
| 主管部门及代码 | 太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2024年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 120 | ||||
| 其中：财政拨款 | 120 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 完善沿线路灯设施照明，优化营商环境，提升经济水平。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 电缆 | ≥13000米 | |||
| 补装路灯 | ≥20根 | |||||
| 质量 指标 | 亮灯率 | ≥99% | ||||
| 设施完好率 | ≥95% | |||||
| 时效 指标 | 经费支出时效性 | ≤30天 | ||||
| 项目完成及时性 | 按照年度工作清单执行 | |||||
| 成本 指标 | 项目总成本 | ≥****000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升夜间经济效益 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 降低危险事故发生率 | 明显降低 | |||||
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 影响较小 | ||||
| 减少能源消耗 | 影响较小 | |||||
| 可持续影响指标 | 提升居民居住环境 | 明显提升 | ||||
| 优化我县营商环境 | 影响较大 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥100% | |||
| 群众夜晚出行满意度 | ≥95% | |||||
24、重点示范工程建设范围内建筑垃圾处置暨拆迁渣土清运(含两个合同历史欠款)
（1）项目概述。
主要用于保障出让块净地出让和项目推进过程中影响工程项目进度的建筑垃圾处置，保障城市规划区内拆迁项目即拆即清。项目编号：****、TH2021JC0001-1。
（2）立项依据。中标通知书、合同
（3）实施主体。太******公司、太****公司
（4）起止时间。2018年至2021年、2021年至2023年
（5）项目内容。重点示范工程建设范围内建筑垃圾处置暨拆迁渣土清运
（6）年度预算安排。1700万元/年，共计1700万元。
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ****管理中心 | |||||
| 项目名称 | 重点示范工程建设范围内建筑垃圾处置暨拆迁渣土清运(含两个合同历史欠款) | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | ****管理中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 1700 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1700 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度 | 保障太**重点示范工程建设项目及时落地**利推进，保障征迁项目拆迁渣土及时清运。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：拆迁项目 | ≥5个 | |||
| 指标2：出让地块 | ≥10个 | |||||
| 质量 指标 | 指标1：资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 指标2：出让地块清表合格率 | 100％ | |||||
| 指标3：拆迁渣土清运合格率 | 100％ | |||||
| 时效 指标 | 指标1：受领任务办结率 | 100％ | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | ≤7天 | |||||
| 成本 指标 | 指标1：项目总成本 | ≤1700万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：主管单位申请的重点示范工程建设范围内建筑垃圾处置暨拆迁渣土清运完成率 | ≥90％完成率 | ||||
| 指标2：重点示范工程项目落地和推进程度 | 明显加快 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：提升建筑垃圾**化利用的程度 | 较高 | ||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90％ | |||
25.“在编人员职工薪酬和办公经费”项目。
（1）项目概述。主要用于保障非财拨在编人员薪酬，及办公支出。
（2）立项依据。工资文件
（3）实施主体。****管理中心
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月
（5）项目内容。在编自收自支人员薪酬和单位运转费
（6）年度预算安排。164万元/年
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ****管理中心 | |||||
| 项目名称 | 在编人员职工薪酬和办公经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | ****管理中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 164 | ||||
| 其中：财政拨款 | 164 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度 | 保障单位正常运转 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障非财拨人员工资及办公经费 | ≥13人 | |||
| 指标2：渣土管理 | 城乡渣土管理 | |||||
| 质量指标 | 指标1：建筑渣土管理 | 城乡渣土管理 | ||||
| 时效指标 | 指标1：城市建筑渣土管理 | 按时发放职工薪酬 | ||||
| 成本指标 | 指标1：城市建筑渣土管理工作 | ≤164万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：优化生态环境 | 显著增强 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：城市环境持续优化 | 持续优化明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90％ | |||
| 指标2：渣土管理工作 | 优化营商环境 | |||||
26.“太**2021年**待移交道路绿化养护管理服务项目”项目。
（1）项目概述。此项目2021年7月招标，服务期1+1+1年；分为两个标段，合同一年一签；绿化面积：****977.88平方米，行道树13915棵服务内容；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（2）立项依据。县政府第52次常务会议纪要
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。绿化面积：****977.88平方米，行道树13915棵服务内容；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（6）年度预算安排。2024年预算安排929.0785 万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太**2021年**待移交道路绿化养护管理服务项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 055-太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 929.0785万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 929.0785万元 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 提高我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的健康生长增强道路景观效果，为市民提高良好的生态出行环境。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | **道路绿化养护 | ****977.88平方米 | |||
| 行道树 | 13915棵 | |||||
| 质量 指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 苗木养护管理合格率 | 100% | |||||
| 时效 指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | ||||
| 上级交办及群众来访 | ≤3天 | |||||
| 成本 指标 | 项目总成本 | 929.0785万元 | ||||
| 月度项目成本 | ≤ 77.43万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高**道路景观程度 | 明显 | |||
| 改善居民生活环境 | 明显 | |||||
| 社会效益指标 | 保障苗木成活率 | 较高 | ||||
| 苗木生长良好 | 较高 | |||||
| 生态效益指标 | 改善城市大气污染 | 较高 | ||||
| 保障苗木成活率 | 较高 | |||||
| 可持续影响指标 | 改善市民出行环境 | 较高 | ||||
| 优化商户营商环境 | 较高 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众对绿化满意度 | ≥90% | |||
| 群众对空气质量满意度 | ≥90% | |||||
27.“太****道路绿化养护管理服务项目”项目。
（1）项目概述。此项目2020年5月招标，服务期1+1+1年；分为两个标段，合同一年一签；绿化面积：835222.58平方米，行道树15253棵；服务内容；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（2）立项依据。县政府第52次常务会议纪要
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。绿化面积：835222.58平方米，行道树15253棵；服务内容；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（6）年度预算安排。2024年安排预算500万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 太****道路绿化养护管理服务项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 500.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 500.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 项目实施后，提高了我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的健康生长增强道路景观效果，为市民提高良好的生态环境 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | **道路绿化养护 | ≥835323平方米 | |||
| **道路 | ≥54条 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 苗木养护管理合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | ||||
| 上级交办及群众来访 | ≤3天 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ****000元 | ||||
| 月均绿化养护费 | ≥416666元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县道路绿化管理水平 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升**道路景观效果程度 | 明显提升 | ||||
| 提升居民宜住环境 | 明显提升 | |||||
| 生态效益指标 | 改善城市大气污染 | 影响较大 | ||||
| 保障苗木成活率 | 较高 | |||||
| 可持续影响指标 | 改善人居出行环境程度 | 较高 | ||||
| 提升我县营商环境水平 | 影响较大 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对绿化满意度 | ≥98% | |||
| 群众来访问题解决满意度 | 100% | |||||
28.“太****道路绿化养护管理服务项目”项目。
（1）项目概述。此项目2022年7月招标，服务期1+1+1年；合同一年一签；绿化面积：669800平方米，服务内容；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（2）立项依据。县政府第52次常务会议纪要
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。绿化面积：669800平方米，服务内容；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（6）年度预算安排。2024年安排预算535.8400 万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 太****道路绿化养护管理服务项目2022年7月招标 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 535.84 | ||||
| 其中：财政拨款 | 535.84 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 项目实施后，提高了我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的健康生长增强道路景观效果，为市民提高良好的生态环境。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | **道路绿化养护 | ≥669800平方米 | |||
| **道路 | ≥3条 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 苗木养护管理合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | ||||
| 上级交办及群众来访 | ≤3天 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ****400元 | ||||
| 月均绿化养护费 | ≥446533元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县道路绿化管理水平 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升**道路景观效果程度 | 明显提升 | ||||
| 提升居民宜住环境 | 明显提升 | |||||
| 生态效益指标 | 改善城市大气污染 | 影响较大 | ||||
| 保障苗木成活率 | 较高 | |||||
| 可持续影响指标 | 改善人居出行环境程度 | 较高 | ||||
| 提升我县营商环境水平 | 明显 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对绿化满意度 | ≥98% | |||
| 群众来访问题解决满意度 | 100% | |||||
29.“****广场绿化养护及清扫保洁项目”项目。
（1）项目概述。此项目2023年4月招标，服务期1+1+1年；合同一年一签；绿化面积：132000平方米，2021年12****广场16000平方米；****广场31833平方米；总面积179833平方米服务内容；公园内路面清扫保洁；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（2）立项依据。县政府第99次常务会议纪要；太政办秘【2019】23****办公室关于印发太**市政基础设施工程竣工移交管理暂行办法的通知。
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。绿化面积：132000平方米，2021年12****广场16000平方米；****广场31833平方米；总面积179833平方米服务内容；公园内路面清扫保洁；苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（6）年度预算安排。2024年安排预算160万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | ****广场绿化养护及清扫保洁项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 160.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 160.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 项目实施后，提高了我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的****广场景观效果，为市民提供良好生态环境。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | **公园 | 7个 | |||
| 绿化面积 | ≥179833平方米 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 苗木养护管理合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | ||||
| 上级交办及群众来访 | ≤3天 | |||||
| 成本指标 | 月均绿化养护费 | ≥133333元 | ||||
| 项目总成本 | ****000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县公园绿化管理水平 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商户环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升**公园景观效果程度 | 明显提升 | ||||
| 提升居民宜住环境 | 明显提升 | |||||
| 生态效益指标 | 改善城市大气污染 | 较大 | ||||
| 保障苗木成活率 | 较高 | |||||
| 可持续影响指标 | 改善人居出行环境程度 | 明显 | ||||
| 提升我县营商环境水平 | 明显 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众来访问题解决满意度 | 100% | |||
| 群众对绿化满意度 | ≥98% | |||||
30.“以前年度园林养护欠款”项目。
（1）项目概述。以前年度园林养护欠款
（2）立项依据。县政府第52次常务会议纪要
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。**道路、公园广场绿化养护
（6）年度预算安排。2024年安排预算350万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 以前年度园林养护欠款 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]太****执法局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 350.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 350.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 | 项目实施后，提高了我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的健康生长增强道路景观效果，为市民提高良好的生态环境。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | ≥****300.46平方米 | |||
| 行道树 | 29168棵 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 苗木养护管理合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ****000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县道路绿化管理水平 | 明显提升 | |||
| 社会效益指标 | 提升**道路景观效果程度 | 明显提升 | ||||
| 生态效益指标 | 提升居民宜住环境 | 明显提升 | ||||
| 可持续影响指标 | 改善人居出行环境程度 | 明显提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对绿化满意度 | ≥98% | |||
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