关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2410001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 青苹果 耐热玻璃水杯 文具套装/礼盒 耐热玻璃水壶水杯 | 青苹果耐热玻璃水杯 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 半球 文具套装/礼盒 1.2L烧水壶 | 半球/PESKOE1.2L | 个 | 34.00 | 45 | 1530 |
| 3 | 得力 63761办公会议包事务包文件包公文包 | 得力/deli63761 | 个 | 40.00 | 35 | 1400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋莹莹
联系电话： 138****7924
传真：
地址： **维吾尔自治区**地区**县**路49号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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