关于橡皮的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M112********00022
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VP419 橡皮 | 得力/deliVP419 | 个 | 2.00 | 6.69 | 13.38 |
| 2 | 蓝月亮 含氯除菌漂** 漂白剂 | 蓝月亮/Blue moon含氯除菌漂** | 瓶 | 2.00 | 18.99 | 37.98 |
| 3 | 卡套/证件套 | 无品牌无型号 | 个 | 100.00 | 6.8 | 680 |
| 4 | 洁成 6413 纸杯 | 洁成6413 | 包 | 10.00 | 26 | 260 |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 粒 | 10.00 | 4.9 | 49 |
| 6 | 新** 加厚工业牛筋乳胶手套 家务手套 | 新**/XDF.CN加厚工业牛筋乳胶手套 | 双 | 2.00 | 7.8 | 15.6 |
| 7 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米 | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄晓红
联系电话： ****790****
传真：
地址： **市**区仰天岗大道69****中心广电大楼14楼
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**省**市**区珠珊镇府前路223号145室
附件信息：
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