关于橡皮的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****和布克****公司
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2130X****107202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 5.00 | 1 | 5 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 8552 票夹/长尾夹 长尾票夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 得力 8553S 长尾夹子/收纳夹子 | 得力/deli8553S | 盒 | 30.00 | 15.5 | 465 |
| 5 | 得力 5007 资料册 | 得力/deli5007 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
| 7 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1002-10 | 个 | 35.00 | 4 | 140 |
| 8 | 得力 3344 笔记本、会议记录本 | 得力/deli3344 | 本 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 9 | 得力 7902 会议记录本 | 得力/deli7902 | 本 | 30.00 | 7 | 210 |
| 10 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU9V | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 11 | 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJF4820 | 卷 | 3.00 | 10 | 30 |
| 12 | 晨光 ADM95098 拉杆夹 | 晨光/M GADM95098 | 包 | 35.00 | 20.78 | 727.3 |
| 13 | 得力 63113A 拉杆夹 | 得力/deli63113A | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
| 14 | 晨光 ABS91696 回形针别针曲别针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 15 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 45.00 | 15 | 675 |
| 16 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 17 | 得力 6062 印花剪刀 175mm (单位:卡) 混色 | 得力/deli6062 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
| 18 | 得力S801速干按动中性笔0.5mm子弹头(单位：支)黑 | 得力/deliS801 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 宋园
联系电话： 158****2266
传真：
地址： 傲包特东街035号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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