关于贺卡/卡片的网上超市合同公告
关于贺卡/****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********24107403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣图 贺卡/卡片 | 欣图/xintu卡片 | 包 | 5.00 | 68 | 340 |
| 2 | 得力 瓦楞纸 瓦楞原纸 | 得力/deli瓦楞纸 | 包 | 2.00 | 216 | 432 |
| 3 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 新** 读卡产品 | 新**/XDF.CN读懂儿童畅听卡 | 件 | 1.00 | 368 | 368 |
| 5 | 装扮用品 | 无品牌环创装饰 | 批 | 4.00 | 150 | 600 |
| 6 | 李宁 WS72 羽毛球拍 | 李宁/LiningWS72 | 支 | 1.00 | 427 | 427 |
| 7 | 罗蒙 运动服 运动服饰 | 罗蒙运动服 | 套 | 2.00 | 480 | 960 |
| 8 | 牧高笛 冲锋衣裤 | 牧高笛/MOBIGARDEN冲锋衣 | 套 | 1.00 | 560 | 560 |
| 9 | 樱花 24色 蜡笔 | 樱花/Sakura24色 | 盒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 10 | 乐上双肩包 学生书包 | 乐上乐上双肩包 | 个 | 2.00 | 380 | 760 |
| 11 | 得力 VA5 卷笔刀/削笔器 | 得力/deliVA5 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 12 | 晨光 AWP30720 铅笔 | 晨光/M GAWP30720 | 筒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 13 | 素描/素写本 | 无品牌素描纸 | 包 | 5.00 | 120 | 600 |
| 14 | 金树叶 篮球服 | 金树叶篮球服 | 套 | 2.00 | 85 | 170 |
| 15 | 晨光 ZPMV8004 马克笔 | 晨光/M GZPMV8004 | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
| 16 | 英雄 1021 钢笔 | 英雄/HERO1021 | 支 | 2.00 | 150 | 300 |
| 17 | 爱柯部落 110358 地垫 | 爱柯部落110358 | 块 | 1.00 | 120 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 机构管理员
联系电话： 182****9369
传真：
地址： **市二十八团团部
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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